益阳市赫山区机关事务服务中心
2020年度部门整体支出绩效评价报告
我中心本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
部门决算收支情况：2020年我中心总收入1078万元，其中：一般公共预算财政拨款1010.5万元，上年结转结余236.94万元。2020年我中心总支出942.97万元，其中：基本支出942.97万元。部门决算年终结转结余情况：2020年我中心累计结转结余372万元。
（二）部门整体支出绩效目标
深化行政审批制度改革、推进机构改革和重点领域改革、推进事业单位分类改革、创新和优化机构编制管理。
预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我中心已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。
存量资金管理：我中心已实行国库集中支付管理。
资产管理：制定了《赫山区机关事务服务中心资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制：2020年，我中心“三公”经费支出164.61万元，其中：公务用车运行维护费164.59万元，公务接待费0.12万元，无出国出境费。
内部控制制度建设：2020年，我中心完善了《赫山区机关事务服务中心机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区机关事务服务中心办公室物资采购制度》《赫山区机关事务服务中心办公室资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
绩效目标完成情况：2020年，坚持以党的十九大精神为指引，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕服务赫山科学跨越这一条发展主线；深化“放管服”改革和行政体制改革，优化机构编制资源配置，强化自身建设，为赫山经济社会发展提供体制机制保障。
（三）部门整体支出实施情况分析
我中心在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以刘嘉宾主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
2.组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析
1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；
2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
3.预算管理方面。我中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
（二）效率性分析
2020年，在区委、区政府的正确领导下，我中心坚持围绕赫山区经济社会发展中心，服务大局，以深化改革和创新管理为重点，切实抓好机构编制管理和自身建设，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效。
（三）效益性分析
2020年，我中心干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。
1.加强安全保卫工作。一是建立安全保卫工作长效机制，定期召开安保工作会议，进一步明确和落实各部门人员安全工作职责；二是抓好元旦、春节、疫情期间的安全保卫工作，特别是电力、供水、监控等系统设备的运行管理和维修保养工作和应对大风和暴雨灾害天气基础设施的巡检排查；三是在机关一院大门安装人脸识别门禁和车辆识别管理系统，对区政府大院内出入人员和车辆进行有效管理，实现人员“刷刷脸”、车辆“不停车”出入大门，为广大干部职工和院内住户提供了安全、便捷、体验性的服务，同时也为今后实现智慧化办公建设奠定了基础；四是在机关二院安装视频监控设备，对办公大楼各楼层及停车场实施全方位监控，不留死角；五是切实做好机关大院安全保卫和信访人员引导处置工作，尤其注重大门岗和区委、区政府大厅值班岗，做好人员、车辆登记，确保无闲杂人员扰乱正常办公秩序。
2.提高后勤服务保障。一是加强了对机关大院的小型维修管理，完成了破碎路沿石修补、综合楼下水管道改造、家属区水表及水表锁更换、食堂静音炉灶更换等，并及时响应各部门的零星维修需求；二是厉行节约，坚决制止餐饮浪费。落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为重要指示精神，加强宣传教育，营造浓厚氛围。向干部职工发送倡议书，号召大家“以‘光盘’为荣，以‘剩宴’为耻”，在机关食堂就餐区域明显位置张贴“珍惜粮食，从你我做起”“浪费可耻，节约为荣”等宣传画，摆放“文明用餐，节约粮食”提示牌，营造节约“新时尚”的浓厚氛围。三是加强精细化管理，认真履行食堂管理服务。按照用餐情况少量多次出菜，倡导“少打、勤打”，确保将餐饮节约落到实处；加强日常检查，督促食堂严格按要求搞好消毒、卫生和留样等措施；督促食堂严把从业人员健康体检关，特殊岗位必须持证上岗；认真研究每日菜谱，合理搭配膳食，严把食品安全关，保证菜品标准和服务质量，干职工就餐满意率测评达93%以上。
3.加大物业管理力度。一是完善物业管理公开招投标办法，延长服务期限；二是明确服务质量，量化检查内容，完善制定《物业管理考核细则》；三是成立检查考核领导小组，严格考核督查，考核结果与服务费用拨付挂钩；四是搞好白蚁防治、除四害工作，巩固创卫成果；五是与区环卫处签订垃圾清运合同，做到垃圾日产日清；六是补齐种植绿化树木，常年保持树木造型美观、绿篱整齐；七是更换安装一批文化体育器材，满足院内干部职工和住户的健身需求；八是加强停车管理，规范停车秩序，按打通“生命通道”行动要求增划消防车道标志标线，时刻保持保障消防通道畅通；九是加强消防培训，定期开展消防演练，提高员工消防应急技能；十是开展生活垃圾分类工作，在机关院内及办公区域添置了四分类、三分类、二分类垃圾桶；十一是加强环境卫生、楼道牛皮癣治理、杂物清理，保持大院环境优美；十二是加大水电费、物业费收缴力度，完善减免审批手续，做到应收尽收；十三是与承租户签订合同，加强了所属门店的管理；十四是制定《关于规范区委机关大院住户装修须知》，加强房屋装修管理。
4.规范公车平台管理运行。一是落实上级公务用车制度改革有关会议精神，起草并推动以区两办的名义出台了《赫山区党政机关公务用车管理实施办法》；三是完成公务用车监控中心建设。运用科技手段，对所有公务车辆安装北斗车载终端，接入“全省一张网”，实现平台调度智能化。四是积极响应区委区政府号召，公务用车平台车辆在全区率先施行ETC安装，极大提高公务用车出行效率。五是完成租车、维修、保险新一轮招投标工作；六是加强车辆调度、维修、保险和租车管理，提高公务用车使用效率。严把车辆维修关，完善车辆维修制度，制定车辆维修流程，设定专人对需维修车辆事前勘验，事后验收，层层把关，实行一车一台帐，严格按程序对车辆进行检修，有效控制车辆运行成本。七是严格规范双休日、节假日公车使用规定，车辆定点停放制度，杜绝违章和公车私用；八是狠抓驾驶员安全教育管理和出车检查。每月定期召开驾驶员安全教育会议，提高驾驶员安全意识并且每天对出车车辆进行检查，保障了疫情防控以及全区各单位工作用车近一百万公里安全无事故发生。
四、存在的问题
因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
五、有关建议
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
益阳市赫山区机关事务服务中心
2021年6月2日
