目 录
第一部分：赫山区总工会2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区总工会2024年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、部门财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、一般公共预算基本支出表(横向)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
第一部分：
赫山区总工会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强工会自身建设。
2、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我会机关内设部室3个，二个二级机构。
益阳市赫山区总工会内设部室为：综合办公室、经费管理部、综合服务部。
所属二级机构分别是益阳市赫山区职工服务中心、益阳市赫山区工人文化宫。二级机构及所有内设部室全部纳入2024年机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2024年赫山区总工会部门预算编制范围包括：
1、益阳市赫山区总工会部门本级
2、益阳市赫山区职工服务中心（二级机构）
3、益阳市赫山区工人文化宫
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2024年年初预算数241.02万元，其中一般公共预算拨款为231.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入9.96万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少13.14 万元，主要原因是公务员到龄退休1人，减少收入。
（二）支出预算：2024年年初预算数241.02万元，其中，一般公共服务支出184.41万元，社会保障支出20.78万元，医疗卫生与计划生育支出11.39万元，住房保障支出14.47万元。支出较去年减少13.14万元，主要原因是公务员到龄退休1人，减少支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入231.06万元，较去年减少12.45万元，主要原因是公务员到龄退休1人，减少支出。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为233.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2024年年初预算数为7.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：绩效评价经费0万元，主要用于……政府采购中心业务费0万元，主要用于……监督经费0万元，主要用于小型专项支出经费7.2万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款241.02万元，比2023年预算减少13.14万元，减少5.17%。主要原因是公务员到龄退休1人，减少支出。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为0万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算0万元。公务接待费0万元，比去年减少0万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加（减少）0万元，原因是单位没有公务用车，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0万元，具体为公务接待费0万元，比去年减少0万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，比去年增加（减少）0万元，原因是单位没有公务用车，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区总工会将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标241.02万元，其中：基本支出233.82万元，项目支出7.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款231.06万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标241.02万元，其中：业务工作经费（6个项目）7.2万元，运行维护经费（1个项目）233.82万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款231.06万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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