2024年度赫山区政协部门决算

目录

 

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

.5pt; margin: 0pt; text-align: left; line-height: 30pt;">二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

概况

 

一、部门职责

赫山区政协（中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会）的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加政协的各团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对地方政策、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府和上级政协提出意见和建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区政协系行政独立预算单位一室六委”：办公室、委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、提案委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。机关有在职干部  32人，离退休人员 46人。（二）决算单位构成。2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计930.15万元。与上年相比，减少153.2万元，降低14%，主要是因为人员变动，相应财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 930.15万元，其中：财政拨款收入911.06 万元，占97.9%；其他收入19.08万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计930.15万元，其中：基本支出930.15万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计930.15万元，与上年相比，减少153.2万元,降低14%，主要是因为人员变动，相应财政拨款较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出930.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少153.2万元，降低14%，主要是因为人员变动，相应财政拨款较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出930.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 825.37万元，占88.7 %；社会保障和就业支出 46.66万元，占5%；卫生健康支出24.97 万元，占 2.7 %；住房保障支出 33.14万元，占3.6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为930.15万元，支出决算数为930.15万元，完成年初预算的100X%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为699.8万元，支出决算为699.8 万元，完成年初预算的100  %。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 125.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协常委会、政协六界四次会议经费未纳入预算。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 50.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关小型维修、印刷等未纳入预算。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为46.66万元，支出决算为46.66万元，完成年初预算的 100 %，完成预算。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为不可预估项目。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.97万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的 100 %。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政住房保障（项）。

年初预算为33.14万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的 100 %。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费 544.39万元，占基本支出的 58.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金、抚恤金等。

公用经费 366.67万元，占基本支出的 39.5 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、交通费等。

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算为0.75万元，完成预算的37.5%；与上年相比减少1.25万元，降低65%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约。

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元。2024年本部门无因公出境活动。

公务用车购置费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元。2024年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年本部门无公务用车维护费用。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元。2024年本部门无因公出境活动。

2.公务用车购置费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元。2024年本部门未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年本部门无公务用车维护费用。

4.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.75 万元，合理使用，厉行节约，完成预算的35 %。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.75万元，完成预算的35%；与上年相比减少1.25万元，降低65%。决算数小于预算数的主要原因是主要是严格执行中央八项规定精神厉行节约。2024年度共接待来访团组9个、来宾人89人次，主要是其他省市区来我区学习考察的调研组人员发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款；

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出366.67万元本部门，比上年年初决算数减少 36.88万元，降低9.1%。主要原因是：严格预算控制、通过严格的制度化管理和内控机制，确保经费使用合理。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费125.58万元，用于召开政协常委会、政协六界次会议等，人数628，内容为政协委员年度履职、六届四次全会、政协主席会议研究的日常事务等；开支培训费10.89万元，用于开展用于开展政协常委会委员及政协工作人员培训，内容为政协履职培训、能力提升培训，人数226人。

十一、关于政府采购支出说明

2024年政府采购预算0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目13 个，共涉及资金117万元。其中，一般公共预算项目13个117 万元，占一般公共预算支出总额的12.5%；二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度政协常委会会议经费、经济建设促进会、常委会重点调研和委室调研经费等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数117万元，执行数117万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是政协常委会会议经费用于每季度一次的政协常委会会议召开所产生的会议场地租赁、资料印刷、茶水伙食费等；二是委员283（1500元/人）活动费用于以小组名义开展履职活动所产生的办公用品、交通费用、餐饮、住宿、慰问困难对象、捐资助学、订阅学习资料等；三是市政协委员活动经费用于区内市级政协委员履职活动的开展，捐资助学、活动调研所产生的资料购买、交通费用、伙食费等；四是提案办理经费组织开展提案业务培训、学习研讨和经验交流，加强对提案工作特色亮点的宣传报道，逐步推动提案公开。组织征集提案，围绕中心编发提案参考题目，做好知情明政协调服务，努力提高提案提出质量；负责提案的受理、编目、录入、审查、立案、转交及归档，协商协助确定提案承办单位；五是文史委经费用于文史资料的征集、研究、编撰及出版工作；以及委室专项课题调研。六是经济建设促进会经费用于联系域外企业开展各种服务和活动，推动区域经济活动的增长和发展。旨在通过合作和交流，促进区内经济活动的繁荣和增长。七是党建经费用于机关支部党建活动开展中产生的租车费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费等；八是三调一视察用于每月主席会议成员开展专项调研和视察活动，旨在更全面更客观的了解区域内各项工作开展、落实情况；九是常委会重点调研和委室调研经费用于常委会和各委室的专题课题调研所产生交通费、住宿费、伙食费及专题议政性常委会会议费等；通过调研报告向区委、区政府提出意见和建议；十是湘声报、 文史博览 等报刊征订经费完成省政协<<文史博览>>宣传发行工作的任务；十一是碧云诗社经费用于赫山区碧云诗社的诗歌征集印刷、出版；宣传推介赫山区；十二是常委兼职45人经费用于常务会议的资料印刷、活动开展等；十三是老干特殊费用于离退休老干部；二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。13个项目全年预算数117万元，执行数117万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。2024年区政协围绕中心，服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面完成了全年绩效工作目标，按照财政绩效部门要求进行单位绩效自评并公示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、……

二、……

三、……

……

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………