2024年度赫山区计划生育协会部门决算

目录

 

第一部分 赫山区计划生育协会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

赫山区计划生育协会概况

 

一、部门职责

1、协助政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。

2、组织会员开展计划生育的相关工作，指导全区各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育的宣传活动，广泛宣传计划生育法律、法规和政策。引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

4、开展生殖健康咨询服务、优生优育指导。普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

5、关心困难的计划生育家庭。反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

6、开展流动人口服务工作。畅通反映流动人口诉求、意愿和需求的渠道，不断提升群众综合满意程度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区计划生育协会内设机构包括：赫山区计划生育协会为全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。编制核定数4人，实际在职人数4人。法定代表人薛兴华。（二）决算单位构成。赫山区计划生育协会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区计划生育协会部门本级，没有其他二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计167.39万元。与上年相比，减少3.39万元，降低1.99%，主要是因为日常公用经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计167.39万元，其中：财政拨款收入150.68万元，占90.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.71万元，占9.98%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计167.39万元，其中：基本支出167.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计167.39万元，与上年相比，减少3.39万元,降低1.99%，主要是因为日常公用支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出150.69万元，占本年支出合计的90.02%，与上年相比，财政拨款支出减少20.09万元，降低11.76%，主要是因为其他收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出150.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.48万元，占2.31%;卫生健康支出144.84万元，占96.12%;住房保障支出2.37万元，占1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为65.49万元，支出决算数为150.69万元，完成年初预算的230.1%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为3.33万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出预算不够。

2、卫生健康支出。

年初预算为59.79万元，支出决算为144.84万元，完成年初预算的242.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算。

3、住房保障支出

年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.69万元，其中：

人员经费132.68万元，占基本支出的88.05%,主要包括基本工资21.29万元、伙食补助费3.02万元、绩效工资0.9万元，机关事业单位基本养老保险5.96万元，职业年金缴费1.16万元、职工基本医疗保险缴费5.98万元、住房公积金6.23万元、医疗费0.1万元、生活补助27.52万元、救济费2.3万元、医疗费补助56.15万、其他对个人和家庭的补助2.06万元。

公用经费18.01万元，占基本支出的11.95%，主要包括办公费12.81万元、水费0.03万元、电费0.65万元、租赁费1.9万元、劳务费1.11万元、工会经费0.34万元、其他交通费1.17万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出34.72万元，比上年决算数减少23 万元，降低39.85%。主要原因是：2024年项目支出减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额54.21万元，其中：政府采购货物支出54.12万元。授予中小企业合同金额54.12万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金29万元。其中，一般公共预算项目6 个29 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（三）评价结果应用情况。2024年，我单位借鉴兄弟县市卫生计生协会的先进经验，结合我单位实际科学设置绩效评价指标体系，加强对2024年全年计生工作绩效管理，2024年基本达到了预期目标指标，完成了绩效目标任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

赫山区计生协会

2024年度整体支出绩效自评报告

    

    为确实做好2024年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将协会整体支出绩效自评结果报告如下：
     一、基本情况

    部门职责

1.组织发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平中起带头作用；

2.向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；

3.协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；

4.履行民主参与民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；

5.交流工作经验，进行交流与合作。

部门整体收支概况：

2024年部门决算1673930.6元，2023年支出1673930.6元。

   （1）人员经费446399.66元，其中：基本工资212864.1元，津贴补贴0元，奖金0元,伙食补助费30245元,绩效工资9000元,养老保险缴费59567.04元,职业年金缴费11582元,职工医疗保险缴费59840.6，公务员医疗补助缴费0元，其他社会保障缴费0元,住房公积金62310.92元，医疗费990元。

   （2）日常公用经费347204.94元，其中：办公费295179.14元，水费278元，电费6536元，租赁费19000元，劳务费11100元，工会经费3421.8元，其他交通费11690元。

   （3）对个人和家庭的补助880326元，其中：生活补助275245元，救济费23000元，医疗费补助561450元，其他对个人和家庭的补助20631元。

2、年终无结余。

    二、单位整体支出资金使用情况

2023年总支出1707838.37元，主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。2023年我局严格按照财经制度认真贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强日常支出管理等方面取得了一定的成绩。实行了“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准。。
    三、绩效评价工作情况

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进计生协会事业的发展。

四、主要绩效及评价结论

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，会领导、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

今年5月23日，我区在兰溪镇北岸新村成功举办了以“弘扬婚育新风 促进家庭健康”为主题的“5·29”宣传服务活动，省计生协副会长梁文明、市政府副市长罗晓皓、市卫生健康委主任夏大，赫山区委书记周卫星等相关领导出席会议。其他市、区县（市）卫生健康部门主要负责人和计生协常务副会长，计生协理事、会员、志愿者、当地群众共300余人参加宣传服务活动。活动现场设立了咨询台和展板专区，以图文并茂的形式展现婚育新风、计生惠民、三孩生育政策等内容。志愿者们向群众发放宣传资料，宣传普及新型婚育文化、优生优育、健康保健等知识，倡导科学、文明、进步的婚育观念和生活理念。会员日期间，全区共开展“5.29会员日”宣传服务活动 8场，发放各类宣传资料20000余份，免费药具5000余盒，提供测血压、血糖、血脂等免费义诊服务3000余人，惠及群众达到20000余人。全区各级计生协组织走访慰问了计生困难家庭及三留守人员共120户，发放了慰问资金物资 7万余元。

一是在宣传引导上下功夫，充分利用计生协独有的宣传网络体系，不断加大宣传力度，培育新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围，倡导尊重生育的社会价值，向广大群众传播积极健康的婚育观念。

二是在完善生育服务上下功夫，广泛开展生殖健康咨询服务，积极联合卫健、妇幼等单位向广大育龄群众普及科学正确的生育保健知识，做好优生优育指导工作。

三是在加强生育支持上下功夫，实施积极的生育支持措施，建立健全“三孩政策”落实落地生育支持机制，参与共建婴幼儿照护服务体系，降低婴幼儿养育成本。

四是在维护计生家庭合法权益上下功夫，协助做好政策调整有序衔接，维护计生家庭合法权益，大力推进暖心行动，建立健全计生特殊家庭帮扶保障机制，全方位帮扶关爱计生特殊家庭。

    五、工作建议

 1、资金使用效益有待进一步提高；

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化；

3、计生专项经费不足，相关专项活动无法全面开展，需要增加资金来源。

六、有关建议

区财政资金拨付环节适当简化，资金拨付手续太烦琐，建议在财政资金管理上进一步改进和提高。

七、其他需要说明的问题：无

附件1：

2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表