2024年度中共益阳市赫山区委政法委部门决算

附件1

目录

 

第一部分中共益阳市赫山区委政法委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

中共益阳市赫山区委

政法委概况

 

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委，市委，区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安赫山、法制赫山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、国家安全、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（十）完成区委交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区委政法委内设机构包括：办公室（政策研究室）、政治安全室（反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室（基层社会治理室）、执法监督室、区法学会办公室、政治工作办公室。

2022年增设扫黑除恶指导室，设立益阳市赫山区社会治安综治治理中心，为本委所属股级公益一类事业单位。

（二）决算单位构成。赫山区委政法委2024年部门决算汇总公开单位构成包括：赫山区委政法委本级。

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计1578.73万元。与上年相比，增加487.72万元，增长89.40%，主要是因为2023年度雪亮工程款611.28万元2024年支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1578.73万元，其中：财政拨款收入1578.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1578.73万元，其中：基本支出427.09万元，占27.05%；项目支出1151.63万元，占72.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1578.73万元。与上年相比，增加487.72万元，增长89.40%，主要是因为2023年度雪亮工程款611.28万元2024年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1578.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加487.72万元，增长89.40%，主要是因为2023年度雪亮工程款611.28万元2024年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1578.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出813.68万元，占51.54%；公共安全（类）支出696.28万元，占44.10%;社会保障和就业（类）支出40.74万元，占2.58%;卫生健康（类）支出11.69万元，占0.74%，住房保障（类）16.34万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为405.93万元，支出决算数为1578.73万元，完成年初预算的388.92%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为353.87万元，支出决算为750.57万元，完成年初预算的212.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳基金、司法救助资金、见义勇为经费均未计入年初预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒工作经费转移支付未计入年初预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：司法救助资金未计入年初预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为696.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度雪亮工程款未计入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.47万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的118.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部死亡、人员调入调出、工资调资、缴存基数不统一等。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.74万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.34万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出427.09万元，其中：

人员经费274.67万元，占基本支出的64.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老医疗保险、伙食补助费。

公用经费152.42万元，占基本支出的35.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2024年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2024年本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，全年未发生的公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出152.42万元，比上年决算增加45.38万元，增长42.4%。主要原因是：增加公共安全视频监控支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.48万元，用于召开全区政法工作会议、全区政法系统基层干部业务培训会议，人数220人左右，内容为全区政法工作会议及政法系统基层干部业务培训会议。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度本部门无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对本委2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金1151.63万元。其中，一般公共预算项目9 个1151.63万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数405.93万元，执行数1578.73万元，完成年初预算的388.92%，绩效自评得分96分。绩效目标完成情况：一是严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。二是健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度，严格报账程序。三是落实国库集中支付制度。严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。存在问题：一是因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。二是部门预算的精细准有待进一步完善。

（三）评价结果应用情况。

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理，资金监管到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度中共益阳市赫山区委政法委员会整体支出绩效自评报告

 

根据文件精神，我委从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

 （一）机构设置

2024年度，赫山区委政法委内设机构包括：办公室（政策研究室）、政治安全室（反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室（基层社会治理室）、执法监督室、区法学会办公室、政治工作办公室。

2022年增设扫黑除恶指导室，设立益阳市赫山区社会治安综治治理中心，为本委所属股级公益一类事业单位。

（二）人员编制情况：

赫山区委政法委单位实有编制数19个，核定行政编制数16个、机关工勤1个、事业编制2个。2024年在编在岗行政人员19人，机关工勤人员1人，事业编制2人。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款收入405.93万元，具体安排情况如下：

 

（一）基本支出：2024年年初预算数为312.5万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为104.92万元，主要用于全区性的见义勇为奖励、法学工作、禁毒、维稳、民商事纠纷诉前人民调解等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算绩效目标情况

2024年区委政法委整体支出绩效目标1578.73 万元，其中：基本支出427.09万元，项目支出1151.63万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1578.73万元。2024年区委政法委无重点项目支出。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我委已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我委已实行国库集中支付管理。

制定了《赫山区委政法委资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2024年，我委“三公”经费支出0万元，其中：无公务用车运行维护费，无公务接待费，无出国出境费。

内部控制制度建设：完善了《赫山区委政法委机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区委政法委物资采购制度》《赫山区委政法委资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：1、狠抓政治建设，提升综合素养。2、狠抓班子建设，规范日常行为。3、狠抓廉政建设，确保风清气正。4、狠抓主责主业，积极担当作为。

（三）部门整体支出实施情况分析

我委在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。  

（四）、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价工作过程

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以常务副书记刘德林为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2024年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

 （五）、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

2024年,本委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和上级政法工作会议精神，以政治建设为统领，以作风建设为主线，按照“抓班子带队伍，保稳定促发展”的工作思路，全力推进政法工作现代化，确保了全区社会大局持续稳定。

3、效益性分析

一、突出政治建设，提高综合素养。一是注重理论学习。认真落实意识形态工作责任制，做到“五个纳入”，对存在的风险隐患进行研判，提出对策。积极推进巡察整改工作，结合党纪学习教育、巡察（政治督察）、班子会“第一议题”、理论学习中心组学习等，认真学习党的二十大报告、党的二十届二中、三中全会精神、习近平总书记对政法工作作出的重要指示、习近平总书记在湖南考察时的重要讲话，努力提升理论素养。二是注重《条例》落实。配合巡察组对政法单位进行政治督察，限期整改了问题。我委对9名政法干警职务进行了任免。三是注重政治轮训。组织干部职工分两批参加了中央政法委主办的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想轮训。组织干部7批14人次参加上级主办的各类培训。组织乡镇街道园区政法委员认真学习《条例》和中央政法委《关于印发<乡镇（街道）政法委员职责任务规定>的通知》。

二、突出班子建设，规范个人言行。一是严肃党内政治生活。严格遵守《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真贯彻执行民主集中制和“三重一大”制度，不定期召开班子会议，及时集体研究重大决策、重要人事任免、大额资金使用等事项。认真召开巡察整改专题民主生活会，开展批评和自我批评，做到了红脸出汗。二是强化党建引领。全面落实党建工作责任制，认真开展“三会一课”、“双述双评”、组织生活会、民主评议党员、交纳党费等工作。扎实开展“一月一课一片一实践”活动。

三、突出廉政建设，力保风清气正。一是狠抓责任落实。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、中共中央《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》等要求，认真落实党风廉政建设和反腐败主体责任、“一把手”第一责任。二是狠抓党纪学习教育。认真学习《中国共产党纪律处分条例》，每月进行研讨。给党员干部上《推动党纪学习教育内化于心外化于行》的纪律党课，观看警示教育片《不可触碰的底线2023》，通过党纪学习教育，让干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。三是狠抓内部管理。结合巡察反馈问题整改工作，完善机关财务管理制度、值班考勤制度、维稳资金使用制度、司法救助资金管理制度、工会经费管理制度，进一步规范内部管理，转变工作作风，提高服务质量和办事效率。

四、突出主责主业，积极履职尽责。一是全力维护社会稳定。组织开展涉稳风险排查12次，对排查出来的重点群体、重点问题、重点人员，完善一案一策，分类建立台账，进一步压实包保稳控责任。对17个重大事项（项目）进行社会稳定风险评估，做到应评尽评。推进新时代“三调联动”工作，妥善化解各类矛盾纠纷2871件。牵头组织各类重大活动维稳安保工作30余次，做好了兰溪双桡龙舟表演赛、村“BA”、岳家桥（第二届）乡村半程马拉松赛、全民广场舞大赛等重大活动和全国两会等重要时间节点安保工作，确保了社会大局稳定。二是着力优化法治化营商环境。成立全区政法系统“三高四新.法治护航”三年专项行动领导小组，对68家企业进行走访，召开全区政企“面对面”座谈会，交办企业反映的问题6个。三是合力推进“利剑护蕾.雷霆行动”。未发生涉公职人员、涉教职工案件，实现了省委提出的“全年现行案件发案率下降50%”和市委“涉公职人员、涉教职员工零发生”目标任务。四是努力做好执法监督工作。接待涉法涉诉来信来访群众285人次，化解涉法涉诉信访事项9件。审查司法救助案件42件，救助案件28件，发放司法救助款68万元，救助困难群众28人。

4、评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。

七、存在的问题及原因分析

（一）因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（二）部门预算的精细准有待进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况。

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。减少转移性支付，简化审批流程，提高资金周转效率。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

 

 

 

 

 附件：中共益阳市赫山区委政法委员会部门决算表.xlsx