目 录
第一部分：湖南益阳国家农业科技园区发展服务中心2026年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：湖南益阳国家农业科技园区发展服务中心2026年部门预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出分类（政府预算）
5.支出分类（部门预算）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.工资福利（政府预算）
11.工资福利
12.个人家庭（政府预算）
13.个人家庭
14.商品服务（政府预算）
15.商品服务
16.三公
17.政府性基金
18.政府性基金（政府预算）
19.政府性基金（部门预算）
20.国有资本经营预算
21.财政专户管理资金
22.专项清单
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
第一部分：湖南益阳国家农业科技园区发展服务中心2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责执行国家、省、市有关农业科技园区发展的方针政策、法律法规，落实赫山区重要决策和工作部署。
2.根据全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划，负责编制园区中长期规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
3.负责推动园区农业主导产业高质量发展，培育壮大区内农业特色产业；负责做好园区新型经营主体、入驻企业的管理、协调、服务、统计等工作。
4.负责园区农业科技创新、科技成果转化及产业化先进实用技术的引进、示范创新和推广，推进优质农产品标准化和产业化建设。
5.负责园区与各类科研机构（院校）开展合作交流，加强各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
6.负责园区国有资产管理和本单位财务、内部审计工作。
7.负责园区基础设施规划、建设、协调和管理，协调征地拆迁、补偿安置、土地出让、土地流转、土地储备等工作。
8.负责园区招商引资、对外宣传、立项争资及项目考察、申报、验收等工作。
9.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
湖南益阳国家农业科技园区发展服务中心内设机构包括（均为正股级）：
1.综合办公室。协助本单位领导管理、协调本单位日常工作；负责本单位文电、会务、接待、机要、档案、信访、政务公开、政务服务、安全保密、宣传、后勤、综合治理和应急管理等工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责本单位人事管理、机构编制和离退休干部的管理服务等工作；负责本单位党建、宣传、纪检监察、工会等工作；负责制定本单位的各项规章制度和督查落实。
2.财务管理部。负责本单位财务、内部审计工作；负责园区国有资产管理和经济统计工作。
3.招商合作部。负责组织实施招商引资，跟踪、协调和服务项目引进工作；负责园区农业科技成果、先进实用技术引进工作；负责与各类科研机构（院校）开展产学研合作及各类专业技术人才的引进工作。
4.产业发展部。负责组织编制并实施园区发展规划；负责园区主导产业、特色产业发展，负责园区基础设施、公共设施建设的综合协调和监督管理；负责协调园区工程建设规划设计、预（决）算、招（投）标、安全质量监督、工程验收和管理工作；负责协调园区工程报建、征地拆迁与安置、项目交地、控违治违工作；负责协调园区土地储备征收流转、出让等工作；负责推进优质农产品标准化和产业化建设；负责园区内新型经营主体、入驻企业的管理、协调、服务工作。
5.科技协作部。负责园区农业科技创新、科技成果转化及产业化先进实用技术的示范创新和推广；负责园区科技创新及信息服务，承办科技项目申报、实施、验收，园区信息收集、整理上报等工作。
（三）人员编制
益阳国家农科园发展服务中心核定全额拨款事业编制20名。其中：主任1名（正科级领导职数），副主任3名（副科级领导职数）。内设机构均设正职1名。
二、部门预算编制范围
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：湖南益阳国家农业科技园区发展服务中心，无其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入。2026年部门预算支出包括事业单位基本运行经费和项目经费。
（一）收入预算
2026年年初预算数126.93万元，其中，公共财政预算拨款122.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户拨款0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.70万元。
（二）支出预算
2026年年初预算数126.93万元，其中，基本支出114.93万元、项目支出12.00万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款收入122.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2026年年初基本支出预算数为110.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出98.46万元、公用经费11.77万元。
（二）项目支出
2026年年初项目支出预算数为12.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建经费2.00万元、农科园业务工作开展经费10.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.77万元，比2025年预算减少2.55万元，减少17.81%。主要原因是单位人员减少。
（二）“三公”经费预算
2026年本单位“三公”经费预算为0万元。其中公务接待费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，因公出国（境）费为0万元，与2025年持平。
（三）政府采购情况
2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元，与2025年持平。
（四）国有资产占用使用情况
本单位车辆合计0台，单价50.00万元（含）以上通用设备0套，单价100.00万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2026年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2026年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本单位并作为预算执行和监督的依据。
2026年本单位整体支出绩效目标126.93万元，其中：基本支出114.93万元，项目支出12.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款122.23万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2026年本单位无重点项目预算。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：湖南益阳国家农业科技园区发展服务中心2026年部门预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出分类（政府预算）
5.支出分类（部门预算）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.工资福利（政府预算）
11.工资福利
12.个人家庭（政府预算）
13.个人家庭
14.商品服务（政府预算）
15.商品服务
16.三公
17.政府性基金
18.政府性基金（政府预算）
19.政府性基金（部门预算）
20.国有资本经营预算
21.财政专户管理资金
22.专项清单
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
附件：
湖南益阳国家农业科技园区发展服务中心2026年部门预算公开表.xlsx
湖南益阳国家农业科技园区发展服务中心
2026年1月14日