目录
第一部分：中共益阳市赫山区委社会工作部2026年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：中共益阳市赫山区委社会工作部2026年部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
第一部分：
中共益阳市赫山区委社会工作部
2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于社会工作的部署要求，把坚持和加强党对社会工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：
1.研究相关理论、政策和规划，拟定规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。
2.指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
5.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7.完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据赫山区委机构编制委员会核定，我部设有办公室、基层治理和基层政权建设股、两企三新党建及行业协会商会工作股、志愿服务和社会工作服务股（人民建议征集股）等股室，下属事业单位社会工作事务中心。
二、部门预算编制范围
2026年赫山区委社会工作部部门预算编制范围包括：益阳市赫山区委社会工作部部门本级和下属事务单位。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
收入预算：2026年年初预算数134.35万元，其中一般公共预算拨款为130.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入3.76元，上年结转0万元。收入较去年增加13.21万元，主要原因是增加人员经费。
（二）支出预算：2026年年初预算数134.35万元，其中，一般公共服务支出111.55万元，社会保障支出12.59万元，卫生健康支出3.87万元，住房保障支出6.33万元。支出较去年增加13.21万元，主要原因是增加人员经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出130.59万元。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为85.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2026年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费2万元，党建活动经费；单位开展业务工作经费28万元，主要用于：指导监督基层群众自治组织规范化建设，指导全区行业协会商会党的工作，推动行业协会商会深化改革和转型发展，推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，协调推动志愿服务体系建设工作，开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全区性、示范性志愿服务重大活动，承担人民建议征集有关工作；两新党建经费10万，主要用于：指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作；党建引领基层治理经费5万元，主要用于：城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.34万元。比2025年预算增加1.95万元，增加20.77%。主要原因是人员公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
2026年“三公”经费当年预算数为0万元，其中一般公共预算拨款预算0万元，其他资金预算0万元。公务接待费0万元，原因是厉行节约，从严控制三公经费。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0万元，具体为公务接待费0万元，原因是厉行节约，从严控制三公经费，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。
（三）政府采购情况
2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2026年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2026年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区委机构编制委员会办公室将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2026年本部门整体支出绩效目标134.35万元，其中：基本支出89.35万元，项目支出45万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款130.59万元。
2026年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2026年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区委社会工作部2026年部门预算表格
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
