目 录
第一部分：赫山区档案馆2026年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效目标情况
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：赫山区档案馆2026年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
第一部分：
赫山区档案馆
2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2、依法开展区直单位档案收集工作，科学规范管理档案。
3、负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
4、负责征集社会上有保存利用价值的档案资料。
5、负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。
6、负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。
7、负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果，办好爱国主义教育基地。
8、承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。
9、承办上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我馆机关内设股室3个，内设股室分别为办公室、档案管理股、科技信息股。无二级机构。
二、部门预算编制范围
2026年赫山区档案馆部门预算编制范围包括：益阳市赫山区档案馆部门本级。
三、部门收支总体情况
2026年赫山区档案馆收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算：2026年年初预算数152.78万元，其中一般公共预算拨款为148.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入4.57万元，上年结转0万元。收入较去年减少9.18万元，主要原因是1人在职转退休，公用经费支出减少。
（二）支出预算：2026年年初预算数152.78万元，其中，一般公共服务支出12.99万元，社会保障支出15.27万元，医疗卫生与计划生育支出4.77万元，住房保障支出7.75万元。支出较去年减少9.18万元，主要原因是1人在职转退休，严格控制公用经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出148.21万元，较去年减少8.76万元，主要原因是1人在职转退休，严格控制公用经费支出。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为110.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2026年年初预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：档案事务开展工作经费20万元，主要用于对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。具体为对全区行政事业单位档案代管并整理维护和档案管理设备维护购置等；档案数字化建设20万元，主要用于档案数字化建设；党建经费2万元，主要用于党员干部思想教育、党日活动费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.09万元，比2025年预算减少2.29万元，减少14%。主要原因是压减了一般性支出，公务接待实行零接待等。
（二）“三公”经费预算
2026年“三公”经费当年预算数为0万元，其中一般公共预算拨款预算0万元。公务接待费0万元，与去年减少0.2万元，主要原因是我单位实行公务活动零接待，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0万元，具体为公务接待费0万元，与去年减少0.2万元，主要原因是我单位实行公务活动零接待，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）政府采购情况
2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。
（五）预算绩效目标情况
2026年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2026年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。在规定时间内，区档案馆将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2026年本部门整体支出绩效目标152.78万元，其中：基本支出110.78万元，项目支出42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款148.21万元。
2026年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（六）重点项目预算等预算绩效情况说明
2026年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区档案馆
2026年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2026年赫山区档案馆部门预算表格”。
