中共益阳市赫山区委政法委2017年部门预算

根据财政部门关于编制部门预算的有关要求，现将赫山区政法委2017年度财政预算情况说明如下：

一、部门基本情况

1.职能职责：1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内的政法、综治、维稳工作作出全局性部署，并督促贯彻实施。

2组织、协调、指导维护社会稳定工作，参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

4支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6组织、推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作规律，改革和加强政法工作。

7研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

8指导乡镇街道政法、综治、维稳工作。

9组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。

10承办区委和上级党委政法委员会交办的其他工作。

     2.机构设置：区委政法委系行政独立预算单位，共设4个内设机构：办公室、政工室、执法监督室、维护稳定工作办公室。

二、部门预算单位构成

区政法委为独立预算单位，无二级机构。

三、预算收支总体情况

1.预算收入情况。2017年年初预算数3028918元，其中: 预算拨款为2478918.00元，其他收入550000.00元。与2016年相比预算总收入增加了76469.12元，其中：一般预算拨款增加163530.88元，主要是由于人员工资增加；其它收入 790000.00元。

2.预算支出情况。2017年年初预算数3028918元，其中：其中基本支出2410918元：工资福利支出1202802元，一般商品服务支出1109122元，对个人和家庭补助支出98994元。用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出618000元，全部为一般商品服务支出。与2016年支出相比预算总支出减少296469.12元，其中：工资福利支出增加319003.80元，一般商品服务支出减少199613.00元，对个人和家庭的补助支出减少415858.32元，由于统计口径调整原因，小型专项与2016年一致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2478918元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为1860918元，主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2017年年初预算数为618000元，主要用于政法综治工作具体事故工作费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。在保证机关正常转动的前提下，提倡节俭节约，反对浪费的原则统筹安排财政资金。

2017年局本级办公费30000元，主要用于办公所必需的办公用品；印刷费50000元，主要用于办公资料的打印；电费20000元；差旅费10000元，主要用于干部对上、对下联系工作；会议费60000元，主要用于会议所需开支；培训费50000元，主要用于业务工作培训，公务接待费52000元，主要于于上下级部门之间联系工作用餐；工会经费 15649元和福利费23473元，主要用于干部职工开展工会活动支出；公务用车运行维护费130000元，保证单位公车改革前车辆保养、运行费用。

2.政府采购资金预算。我单位没有安排政府财政采购资金。

3.“三公”经费预算。2017年“三公”经费预算数为650000元，其中公务接待费520000元，预计接待人次580次，接待人数4640元；会议费60000元；公务用车运行维护费130000元,用于公车改革前的公务用车经费；没有安排出国出境经费。2017年“三公”经费预算较2016年持平。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费、专用资料及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

2017部门预算政法委