赫山区工商业联合会2017年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

2、机构设置

赫山区工商业联合会为机关行政单位，本单位执行行政单位财务会计制度，内设办公室，宣教股，会员部。

二、部门预算单位构成

赫山区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有赫山区工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算只包括本级预算，收入为一般公共预算收入，支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数75.38万元，其中一般公共预算拨款75.38万元，收入较去年减少0.16万元万元，主要是赫山区中小企业服务中心机构编制核减，减少7万元。另外增加的项目有：一是公务用车标准提高；二是增加公车改革补贴；三是财政增加养老保险费支出；四是人员工资的增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数75.38万元，其中，一般公共服务71.14万元，支出较去年增加2.49万元，主要是赫山区中小企业服务中心机构编制核减，减少7万元。另外增加的项目有：一是公务用车标准提高；二是增加公车改革补贴；三是增加养老保险费支出；四是人员工资的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入75.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为64.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执委会支出6万元，主要用于一年一度的执常委会议会务开支等方面；会员活动经费5万元，主要用于组织工商业联合会会员开展各项活动、培训等的补助开支。   

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.26万元，比2016年预算减少0.3万元，下降3.1%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为5.1万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1.8万元，主要是公务用车运行维护费和会议费的减少 。

3、政府采购情况

2017年赫山区工商业联合会政府采购预算为0。

六、名词解释

1、为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。