第一部分 赫山区计划生育协会概况
一、主要职能
1、组织发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平中起带头作用。
2、向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。
3、协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。
4、履行民主参与民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。
二、赫山区计生协会构成
赫山区计划生育协会为全额拨款参公事业单位，内设办公室和综合股。编制数4人，实际在职人数5人。法人代表蔡绍辅。
第二部分 赫山区计生协会2016年部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 赫山区计划生育协会2016年度部门决算情况说明
赫山区计生协会为2016年新增预算单位
（一）关于赫山区计生协会2016年度收入支出决算总体情况说明
赫山区计生协会2016年度收入总计204.36万元，支出总计204.36万元。
（二）关于赫山区计生协会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计204.36万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。
（三）关于赫山区计生协会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计204.36万元，其中：基本支出148.52万元，占本年支出的72.68%；项目支出55.84万元，占本年支出的27.32%。
（四）关于赫山区计生协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
赫山区计生协会2016年度财政拨款收支总决算204.36万元。因我单位是2016年新增单位，2015无数据，无法对比
（五）关于赫山区计生协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
赫山区计生协会2016年度财政拨款支出204.36万元，占本年支出合计的100%。因是新增单位，与2015年无数据可比。
2、财政拨款支出决算情况。
赫山区计生协会2016年度财政拨款支出204.36万元，全部用于医疗卫生与计划生育（类）其中计划生育服务55.84万元，占总支出的27.32%，其他计划生育支出148.52万元，占总支出的72.68%。
（六）关于赫山区计生协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
赫山区计生协会2016年度财政拨款基本支出148.52万元，其中：人员经费73.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.59万元，主要包括：办公费、咨询费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于赫山区计生协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
赫山区计生协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算数为9万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算的90%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
因本单位是2016年度新增单位，“三公”经费财政拨款支出决算数无法与2015年相比。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9万元，占100%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行费支出0万元。
（3）公务接待费支出万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。赫山区计生协会2016年共接待国内来访60批次、500人次（包括陪同人员）。
（八）关于赫山区计生协会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
赫山区计生协会2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年度，赫山区计生协会机关运行经费支出79.24万元。主要用于人员工资、新增单位办公用品购置、装修、公务接待及其他交通费用等。
2、政府采购支出情况。
2016年赫山区计生协会政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出8万元。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，赫山区计生协会无公务用车，无办公楼，因本年新成立，添购办公设施4.65万元。
4、预算绩效情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我单位对2016年度部门整体支出开展了绩效自评，赫山区财政局绩效评价股对我协会专项资金使用情况实施了整体评价。评价结果显示，我协会建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，较好地完成了2016年工作任务。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指赫山区财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。