第一部分：
赫山区扶贫办2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责扶贫开发工作的综合协调、指导监督和考核工作，承办精准扶贫有关具体工作。
2、机构设置
益阳市赫山区扶贫开发办公室为区委直属正科级公益一类事业单位。设主任1名，副主任2名。内设4个股室：综合股、计划财务股、开发指导股、贫困监测股。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
赫山区扶贫办本级。
赫山区扶贫办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有赫山区扶贫办本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括事业单位基本运行的经费，也包括脱贫攻坚专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数3207.1673万元，其中，一般公共预算拨款77.1071万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入3055.27万元，上级补助收入74.7902万元。收入较去年增加953万元，主要是其他收入增加953万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数3207.1673万元，其中，一般公共服务151.8973万元，脱贫攻坚小型专项3055.27万元。支出较去年增加953万元，主要是贫困村光伏电站建设增加16个增加512万元；贫困户手机话费补助增加169万元；产业扶贫资金增加272万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入77.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为77.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为3055.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：脱贫攻坚专项工作经费支出150万元，主要用于大型会议、培训、贫困村贫困户抽查复核、宣传广告、挂图作战、迎检费用等方面；22个贫困村光伏电站建设支出704万元；赫山区产业扶贫项目支出300万元；扶贫特惠保支出291万元；小额信贷风险补偿金1000万元；社会扶贫网手机话费补助169.27万元；驻村工作队镇村工作经费175万元；安化驻村帮扶200万；小额信贷奖励资金50万元；贫困村退出集体收入评估经费16万元。主要用于贫困村退出和贫困人口脱贫等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年区扶贫办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款76.8万元，比2017年预算增加0万元，上升0%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年区扶贫公开招投标预算总额704万元，其中，政府采购工程预算704万元，政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、政府性基金预算支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府采购预算表
10、整体支出绩效目标表
附件：2018年部门预算需公开的表格情况.xls
益阳市赫山区扶贫开发办公室
2018年1月25日