赫山区扶贫办2017年度部门决算公开

赫山区扶贫办2017年度部门决算公开

目录

第一部分  赫山区扶贫办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  赫山区扶贫办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分赫山区扶贫办2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赫山区扶贫办单位概况

 一、主要职能

　　 (一）宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的综合协调、服务指导和监督管理工作。

　　（二）拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

　　（三）负责全区扶贫开发总体规划并组织实施；负责全区区各类扶贫资金的上报、审批、分配和管理；负责全区各类扶贫项目的规划、评估、组织实施、检查验收工作。

　　（四)负责制定全区扶贫系统业务培训；组织开展产业扶贫、科技扶贫工作；协助做好村级组织建设等工作。

　　（五)负责扶贫开发情况的统计和动态监测工作。

二、部门决算单位构成

　　机构设置情况：赫山区扶贫办2017年元月升格为一级预算单位，只有本级，没有二级机构。内设综合股、贫困监测股、计划财务股，开发指导股共四个股室。

　　人员情况：在职职工11人，全额8人、自收自支1人，借调2人，退休人员0人。

第二部分赫山区扶贫办2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区扶贫开发办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：益阳市赫山区扶贫开发办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：益阳市赫山区扶贫开发办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区扶贫开发办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市赫山区扶贫开发办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：益阳市赫山区扶贫开发办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：益阳市赫山区扶贫开发办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区扶贫开发办公室                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　表8无数据，赫山区扶贫办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

赫山区扶贫办2017 年度部门决算情况

说明

　　一、关于赫山区扶贫办 2017 年度收入支出决算总体情况说明

　　赫山区扶贫办2017年度收入总计4584.1万元，无上年同期比较数据；支出总计3525.2万元，无上年同期比较数据。主要原因：2017年元月区扶贫办刚成立，没有上年比较数据。

二、关于赫山区扶贫办2017 年度收入决算情况说明

　　2017年度收入合计 4584.1万元，其中：财政拨款收入3757.3万元，占 81.96%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入826.8万元，占18.04%。

三、关于赫山区扶贫办2017 年度支出决算情况说明

　　2017年度支出合计3525.2万元，其中：基本支出86.7万元，占 2.46%；项目支出3438.5万元，占97.54%；经营支出0万元，占 0%。

　　 四、关于赫山区扶贫办2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2017 年度财政拨款收入总计3757.3万元，无上年同期比较数据；财政拨款支出总计2957.8万元，无上年同期比较数据。主要原因：2017年元月赫山区扶贫办刚成立。

　　五、关于赫山区扶贫办2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　一般公共预算财政拨款支出总计2957.8万元，无上年同期比较数据。主要原因：2017年元月赫山区扶贫办刚成立。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   行政运行（类）支出 86.7万元，占 2.93%；农村基础设施建设（类)1149.7万元，占38.87%；其他扶贫支出(类）1721.4万元，占58.20%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　1.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）财政拨款支出 86.7万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而产生的人员工资类开支和各项公用开支。

　　2. 农林水（类）扶贫（款）基础设施（项）财政拨款支出 1149.7万元，主要用于农村公路、小型水利设施建设、危房改造等主面的支出。

　　3. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）财政拨款支出 1721.4万元，主要用于扶贫小额信贷风险补偿基金、扶贫特惠保、光伏扶贫、产业发展、安化驻村帮扶、脱贫攻坚培训等方面支出。

　　六、关于赫山区扶贫办2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出86.7万元，其中人员经费支出 31.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、医疗保险等支出；公用经费支出 55.1万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、接待费、公车运行维护费等支出。

　　七、关于赫山区扶贫办2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

　　2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，无上年同期比较数据；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，无同期比较数据。主要原因：2017年元月赫山区扶贫办刚成立。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

　　   本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、关于赫山区扶贫办2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为44.5万元，完成预算的98.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元，完成预算的97.00%；公务接待费支出决算为 34.8万元，完成预算的99.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强财务管理，严格控制“三公”经费不能超过预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为45万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元，占21.80%；公务接待费支出决算为 34.8万元，占78.20%。2017 年度“三公”经费支出决算数无上年同期比较数据，主要原因是：2017年元月赫山区扶贫办刚成立。

　　1、因公出国（境）情况说明

　　因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）开支无。

　　2、公务用车购置及运行经费情况说明

　　公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台

　　运行经费支出：9.7万元，主要用于公车运行及维护费。

　　3、公务接待情况说明

　　公务接待支出34.8万元，国内公务接待52批次，接待642人。接待支出主要用于省、市区各级各部门对扶贫开发工作的调研、督查以及考核考评。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）预决算收支增减变化情况。

　　2017年部门决算收入为4584.1万元，无上年同期比较数据；部门决算支出为3525.2万元，无上年同期比较数据，原因是区扶贫办2017年元月才刚成立。

　　（二）机关运行经费支出情况。

　　本部门2017年度机关运行经费支出86.7万元，无上年比较数据，原因是区扶贫办2017年元月才刚成立。

　　（三）政府采购支出情况。

　　本部门2017年度政府采购134.4万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出134.4万元，政府采购服务支出0万元。

　　（四）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价200万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效情况的说明。

　　预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的要求编制项目绩效目标，进一步强化单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

　　为做好2017年度资金绩效评价工作，我单位成立了“一把手”任组长的绩效评价小组，明确职责分工。评价小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。制定评价方案，实施绩效评价。项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。