目 录
第一部分：单位2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：2019年部门预算公开的表格情况
1、收支预算总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表（横向）
8、政府性基金预算支出表
9、“三公”经费统计表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分：
单位2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责：大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强工会自身建设，承办区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置:本级机关内设 7 个 部门（办公室、劳动与经济服务部、财务资产部、权益保障部、基层组织工作部、宣教网络部、女职工部），在编在职公职人员8人，挂职兼职人员3人，借调人员3人，社会化工作者2人，临聘人员1人，离休1人，退休12人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的只有总工会本级，二级工人文化宫为自收自支独立核算单位，没有纳入部门本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有总工会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数132.2万元，其中，一般公共预算拨款114.5万元，其他17.6万元，收入较去年减少 39.6 万元，减少的主要原因是退休人员基本退休费和生活补贴，改原单位发放调整为现社保发放。
（二）支出预算，2019年年初预算数132.2万元，其中，一般公共服务89.7万元。支出较去年减少29.7 万元，主要是退休人员基本退休费已从单位分离出去。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入132.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为127万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置和离休费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为5.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对总工会专项补助等。其中：劳动竞赛支出2万元，主要用于开展劳动竞赛等方面；帮扶中心工作经费支出2万元，主要是用于帮扶中心工作经费；五一活动费支出0.2万元，主要用于“五一劳动节”会议方面；春节劳模慰问支出0.5万元，主要用于慰问区级劳动模范方面；厂务公开支出0.5万元，主要用于民主协商、集体协商、厂务公开主面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 89.7 万元，比2017年预算减少29.7万元，减少25 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.4 万元，下降8 %，主要是严格控制和压缩公务接待费用。
3、政府采购情况说明
2019年区总工会预算财政资金采购预算为 0 万元；工会经费方面用于政府采购预算总额约 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。
4、国有资产情况说明
1.单位车辆0辆，无公务用车。
2.单位50万元（含）以上通用设备无。
3.3.2017年年末固定资产为6735465元。2018年由于职工活动中心升级装修改造，固定资产新增价值3871296元，报废家具用具、空调、电脑等31件原值195726元。2018年年末固定资产为10411035元。区总工会固定资产均为工会资产，财政固定资产0元。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、收支预算总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（纵向）
7、一般公共预算基本支出表（横向）
8、政府性基金预算支出表
9、“三公”经费统计表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
