第一部分：
区档案局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责对全区各单位档案进行管理指导，研究制定全区档案工作的具体政策、规章制度和档案改革总体规划并组织实施．
2、机构设置
赫山区档案局系原“益阳县档案局”，正科级单位，1996年更改为现名，设有办公室、业务法制股、档案管理股。
本单位定编8人，2018年12月31日实际在编在岗人员8人，其中行政人员6人，全额事业管理人员2人，编制都已明确到人，退休人员6人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
赫山区档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入（区档案局2012年起取消经营等收费）；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括区财政局归口管理、还面向全省分配的业务、建设等专项经费。
（一）收入预算。2019年年初预算数100.98万元，其中：一般公共预算拨款98.98万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入，其他收入2万元。收入较去年减少0.38万元，主要是压缩公用经费，减少了公用经费0.38万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数101万元，其中，一般公共服务81.6万元，社会保障和就业13.7万元，住房5.6万元。支出较去年减少0.38万元。主要是压缩公用经费，减少了公用经费0.38万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入98.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为88.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为12.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 98.98万元，比2018年预算（增加） 1 万元，（上升） 1 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 2.8 万元，其中，公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加） 0 万元，主要是2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年区档案局单位政府采购预算总额0 万元
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
备注：2019年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。
赫山区2019年单位预算公开表_(800015)益阳市赫山区档案局.xls
益阳市赫山区档案馆
2019年1月22日