衡龙新区管理委员会2019年部门预算公开
目 录
第一部分:衡龙新区管理委员会2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：2019年部门预算公开的表格情况
第一部分：衡龙新区管理委员会2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
衡龙新区管理委员会的主要工作职责是：负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施；管理协调入园企业项目建设，承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任；负责园区内项目的招商引资工作；承担园区内的征地拆迁及安置工作；负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等；承办区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
衡龙新区管理委员会下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构，现有在岗在编人员29人，其中：全额事业人员12人，自收自支人员17人。
二、部门预算单位构成
衡龙新区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡龙新区管理委员会部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算仅包括衡龙新区管理委员会本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助等收入；支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括农林水支出等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数471.68万元，其中，一般公共预算拨款276万元，其他收入195.68万元。收入较去年减少329.06万元，主要是因为其他收入减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数471.68万元，其中，一般公共服务支出332.85万元，社会保障和就业支出42.08万元，卫生健康支出15.03万元，农林水支出63.7万元，住房保障支出18.03万元。支出较去年减少329.06万元，主要是因为一般公共服务支出较去年减少334.4万元，农林水支出较去年增加6万元，其他各项支出合计减少0.66万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入276万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为188.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为87.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、对社区的专项补助等。其中：村级组织运转经费63.7万元，包括社区经费42万元，村级组织服务群众经费3万元，区级安排村级组织运转经费18.7万元，主要用于村级组织运转、村民委员会及村党支部的建设等方面；其他小型专项支出24.07万元，主要用于农村清洁工程、信访维稳、安全生产监管、人大平台建设、村帐乡代理等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年衡龙新区管理委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.34万元，其中办公费6万元，公务用车运行维护费4万元，工会经费0.7万元，福利费1.04万元，其他交通费用0.6万元。2019年机关运行经费比2018年预算增加5.48万元，增长79.88%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为142万元，其中，公务接待费138万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年衡龙新区管理委员会无政府采购预算，即政府采购预算总额为0万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，衡龙新区管理委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2019年部门预算无新增国有资产，与上年度相比国有资产无变化。
5、重点项目支出绩效目标情况
2019年衡龙新区管理委员会单位整体支出绩效目标471.68万元，其中：基本支出383.91万元，项目支出87.77万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款276万元。
2019年衡龙管理委员会无重点项目支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况纵向表
7、一般公共预算基本支出情况横向表
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、 政府采购预算表
11、 部门整体支出绩效目标申报表
