目 录
第一部分：单位2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：2019年部门预算公开的表格情况
第一部分：单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。
三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
五是维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长；承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
六是领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导少先队辅导员的工作。
七是指导赫山区青年联合会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
八是承办区委、区人民政府和上级团组织交办的其它事项。
2、机构设置
共青团赫山区委系行政独立预算单位，共有4个职能科室：办公室（组织宣传部）、青年发展部（社会联络部）、学校少年部（权益部）、志（义）工办。
二、部门预算单位构成
共青团益阳市赫山区委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有共青团益阳市赫山区委本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数106.56万元，其中，一般公共预算拨款106.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.54万元。主要原因：新调入两名干部，人员工资经费增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数106.56万元，其中，一般公共服务91.4万元，社会保障和就业支出8.59万元，医疗卫生与计划生育支出2.98万元，住房保障支出3.58万元。2018年年初预算数96.02万元，总支出较去年增加 10.54万元。主要原因：新调入两名干部，人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入106.56万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为53.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为53.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是群众团体事务支出等。其中：青年文明号及岗位能手评选支出2万元，主要用于评选赛办公支出及奖励等方面；预防青少年犯罪支出3万元，主要用于开展预防青少年犯罪宣讲教育等方面；五四活动经费2.5万元，主要用于开展五四活动等方面；义工工作经费支出23万元，主要用于开展志愿服务（义工）活动；西部志愿者经费3万元，主要用于志愿者工作、生活补贴；青少年发展专项经费20万元，主要用于支持我区青少年事业发展。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年共青团益阳市赫山区委本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.21万元，比2018年预算增加0.79万元，增加12.31%。主要是团区委今年调入两名干部，增加了人员办公经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。
4、政府采购情况
2019年共青团益阳市赫山区委无采购项目支出。
5、重点项目预算的绩效目标情况
2019年本单位无重点项目安排。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表纵向表
7、一般公共预算基本支出情况表横向表
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
赫山区2019年单位预算公开表_(800049)中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会.xls