赫山区机关事务服务中心2019年部门预算说明

第一部分：单位2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、国有资产情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分：2020年部门预算公开的表格情况

一、部门基本概况

1.职能职责：负责对区委、区政府机关事务进行管理指导，研究制定全区机关事务工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施；负责对区委、区政府机关大院内的房产、地产等国有资产实施管理，制订相关管理制度；负责组织维修项目，确保国有资产保值增值；负责对区委、区政府机关大院内物业管理，组织并实施公用设施维修工作和院内清扫保洁；负责院内园林绿化；负责区委、区政府机关大院内的社会治安综合治理工作，并对院内区直单位社会治安综合治理工作进行考评；负责区委、区政府机关大院内的通讯保障和信件、报刊收发传递;全区公务用车的管理与维护等。     

2.机构设置：赫山区机关事务服务中心是由原益阳县委、县政府机关大院行政科发展演变而来。1984年起设立机关大院行政科（副科级单位），到2005年7月由原机关大院行政科更名为“益阳市赫山区机关事务管理局”，升格为正科级单位，2016年更名为赫山区机关事务服务中心，现设有办公室、保卫科、物业管理股、公务用车服务中心等科股室。本单位执行事业单位财务会计制度；局机关编制数16人，2017年12月31日实际在职人员13人，退休人员13人。

二、部门预算单位构成

区机关事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区机关事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入和国有资产有偿使用收入；支出包括机关行政运行经费及小型专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数618.97万元，其中，一般公共预算拨款603.7万元，国有资产有偿使用收入14.98万元，其他收入0.29万元。收入较去年增加156.74万元，主要是人员工资增加、物业管理市场化运作增大运行成本、全区公务用车经费全部纳入公务服务平台，增加了公务用车运行经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数618.97万元，其中，一般公共服务618.97万元。支出较去年增加156.7万元，主要是人员工资增加、物业管理市场化运作增大运行成本、全区公务用车经费全部纳入公务服务平台，增加了公务用车运行经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入603.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为314.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为288.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：机关安保支出50万元，主要用于区委、区政府机关一院保安等方面；机关一院办公楼保洁支出18万元，主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面；水电费及其他补助费支出9.89万元，主要用于机关事务管理工作；公车平台人员经费120万元，主要用于赫山区公务用车运行经费；物业管理费35万，主要用于机关一、二、三院的物业管理；赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出57万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我中心机关运行经费当年一般公共预算拨款196.92万元，比2018年预算增加194.74万元。主要是增加公务用车运行经费，增加了机关运行经费194.74万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 188  万元，其中，公务接待费4 万元，公务用车购置及运行费 184  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 184万元），无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

我单位没有安排政府财政采购资金。

六、国有资产情况说明

1.单位车辆40辆，40辆公务用车。

2.单位50万元（含）以上通用设备无。

3.固定资产新增通用设备4件，价值583160元，其中汽车4辆，价值583160元，家具用具8件，价值20975元。2018年年度固定资产为6655174.7元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位有重点项目预算205万，其中机关一二三院安保经费50万元，公车平台人员经费120万元，物业管理费35万元。2019年重点项目预算主要用于安保费用、公车平台司机工资和机关院内的维护费。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                          赫山区机关事务服务中心

                                                                2019年1月11日