2018年度益阳市赫山区委办公室部门整体支出绩效评价报告

　　根据《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩[2019]4号）,我单位对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下。
　　一、基本情况
　　（一）单位基本情况
　　赫山区委办系一级预算管理的行政单位，机构编制管理部门核定编制人数为行政编制32名，机关后勤服务全额拨款事业编制9名，现有行政编制人员32人，机关后勤事业编制人员2人，劳务派遣人员1人。区委办公室内设秘书室、综调室、政研室、信息中心、机要局、保密局、党史办、总值班室、法规室。区委办公室是协助区委领导处理区委日常工作和综合调研机构，其主要职责：负责中央、省市方针政策，区委重要决策与工作部署的传达、贯彻与落实；负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责全区各方面的信息收集工作；负责全区党史资料的搜集、整理、撰写工作；负责全区保密工作的规划、宣传教育、执法、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责区委办公室党建工作和干部队伍建设；负责全区党委办公室系统业务指导工作；围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。
　　（二）整体收支情况
　　2018年度部门决算收入为15344341.39元，其中一般预算财政拨款14947696元，其他收入396645.39元。
　　决算支出为14678713.34元，其中基本支出6973213.34元，项目支出7705500元。
　　（三）部门整体支出绩效目标设定及完成情况
　　1．绩效考核指标：年初制定本部门绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各组室，年底对各部门履职及目标任务完成情况进行考核评价。
　　2.预决算管理：按照《预算法》要求编制年初部门预算并在区政府门户网站上进行了信息公开。为进一步加强部门预算管理，制定《部门预算管理制度》，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支（例如：经济工作会议）实行常委会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。根据年度财务数据如实填报决算报表，综合分析决算情况，为资金运行提供依据参考。
　　3.资产管理：为了加强单位的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的安全与完整，建立了《固定资产管理制度》，对资产的配置、登记、维护、处置等方面作了具体细化，由专人负责管理。
　　4.三公经费管理：严格执行上级有关文件精神，加强“三公经费”管理，出台机关公务接待管理办法、公车管理办法，严控“三公经费”开支，2018年“三公经费”总额65624.79元，其中：公务接待费5720元；公务车辆1台，公务用车运行维护费59904.79元。
　　5.内部控制管理：进一步健全内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》、《机关公务接待管理制度》、《机关公务用车管理制度》、《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等。
　　（四）部门整体支出实施情况
　　加强预算资金的管理，每月定时汇总收支数据情况，控制把握好整体支出情况，确保资金运行高效有序。
　　二、绩效评价工作情况
　　（一）绩效评价目的
　　进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
　　（二）绩效评价工作过程
　　一是成立评价小组,抽调财务、秘书室相关人员成立绩效评价工作小组，明确工作职责和分工,评价小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。二是制定评价方案。评价方案包括评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、组织实施步骤等内容。三是实施绩效评价。收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料，对收集的各种资料进行审核，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。
　　三、主要绩效及评价结论
　　本部门履职及履职效益良好，一是对各项支出严格按照预算制度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出效果达到了预期.2018年度区委办聚焦办公室服务主业，践行习近平总书记“五个坚持”的要求，在全区办公室系统
　　深化“忠诚、敬业、务实、创新”主题服务活动，全力当好区委的“坚强前哨”和“稳固后院”。
　　当好“参谋部”。认真组织撰写文稿，围绕区委工作重点，组织高质量起草了区委经济工作报告、五届区委二次全会工作报告等重要文稿80余篇，“产业项目建设年”活动实施意见等重要文件3个，促推区委的决策部署转化为全区上下的统一认识、实际行动。积极总结中心工作、重点工作的成绩亮点和经验做法，并主动向上级媒体、刊物宣传推介，充分发挥党委信息的主渠道作用，向省、市报送内网信息462条；在市级以上刊物上稿50余篇，其中《如何营造新时代良好乡村政治生态》在《国家治理》周刊刊发，《以乡村产业振兴推动现代农业高质量发展》先后在《治国理政在郡县——市县委书记谈学习贯彻党的十九大精神》第二卷和《湖南日报》刊发，一大批经验文稿在市级内刊专题推介，《赫山区“五个新”改善农村人居环境，助力乡村振兴》获市委主要领导批示。组织编发赫山官微105篇，刊发《赫山通讯》19期、《要情》33期，及时向各级各部门传递区委重要指示和精神，推广好的经验和做法，起到了指导借鉴作用。组织出版发行党史专著《长益新河——烂泥湖治理工程纪实》，充分发挥了资政育人作用。
　　当好“服务员”。热情接待上访群众722人次，认真登记问题诉求，及时反馈答复；及时跟进领导批示信访件62件，办结率95%，余下3件正加快办理；办理《书记信箱》79封，回复率100%。重点任务积极落实。坚持服从全区工作大局，履行综治工作成员单位职责，积极参与社区综治巡逻和民调工作，全力做好了重要时间节点重点人员稳
　　控、退休老干部待遇问题信访化解等工作。
　　当好“督查员”。狠抓区委中心重点工作、区委常委会议重大决策部署的督查督办，推动市、区主要领导批示件迅速办理落实。组织区督查局全年开展督查74次，发布《督查通报》44期，有力推动了防汛抗灾、项目建设、脱贫攻坚、基层党建等中心重点工作的落实到位。
　　四、存在的问题
　　由于一些常年的专项会议（经济工作会议、办公室系统会议、书记局长大讲堂等）支出未纳入年初预算，只能通过后期向财政打报告形式追加，导致预决算有差异。
　　五、有关建议
　　将常年的专项会议等支出纳入预算范围，并加强对预决算的指导。因为预算执行情况直接影响部门整体支出绩效，重视预算执行效果，严格把控资金运行，使财政资金发挥更大的效益。
　　中共益阳市赫山区区委办公室
　　2019年7月12日