目 录
第一部分 益阳市赫山区总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 益阳市赫山区总工会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第三部分 益阳市赫山区总工会2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳市赫山区总工会概况
一、主要职能
大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强工会自身建设，承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
机构设置情况：本级机关内设 7 个 部室和一个中心（办公室、劳动与经济服务部、财务资产部、权益保障部、基层组织工作部、宣教网络部、女工部和职工服务中心）。
人员情况： 在编在职员工8人，挂职兼职人员3人，借调人员3人，社会化工作者2人，临聘人员1人，离休1人，退休12人，列入本级预算统一管理；所属独立核算企事业单位1个（工人文化宫）。
第二部分
益阳市赫山区总工会2018 年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
益阳市赫山区总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，表8无数据。
表9：政府采购情况表
第三部分
益阳市赫山区总工会2018 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市赫山区总工会2018年度收入支出决算总体情况说明
部门决算收入总计154.4万元与上年决算数160.7万元相比减少6.3万元，减少4%，减少的主要原因是区级财政量入为出压缩支出。
二、关于益阳市赫山区总工会2018年度收入决算情况说明
2018年本级部门决算收入为154.4万元，为财政拨款收入，占总收入的100%。
三、关于益阳市赫山区总工会2018年度支出决算情况说明
2018年本级部门决算支出为154.4万元，其中：工资福利支出98.8万元，占总支出的61.48%；商品和服务支出49.1万元，占总支出的30.55%；对个人和家庭支出12.7万元，占总支出的7.97%。
四、关于益阳市赫山区总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计为154.4万元，与上年决算数相比减少6.3万元；支出总计为154.4万元，与上年决算相比减少6.3万元。
五、关于益阳市赫山区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款本年支出数支出总计为154.4万元，与上年决算160.7万元，相比减少6.3万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年本级部门决算支出为154.4万元，其中：工资福利支出98.8万元，占总支出的61.48%；商品和服务支出49.1万元，占总支出的30.55%；对个人和家庭支出12.7万元，占总支出的7.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出为154.4万元，与年初预算154.4万元，对比持平。其中：工资福利支出98.8万元与年初预算98.8万元对比持平；商品服务支出49.1万元与年初预算49.1万元相比持平；对个人和家庭的支出12.7万元，与年初预算12.7万元相比持平。
六、关于益阳市赫山区总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款支出为154.4万元，其中：工资福利支出98.8万元，占一般公共预算基本支出比例的66.98%；商品服务支出49.1万元占一般公共预算基本支出比例的33.29%；对个人和家庭的支出12.7万元占一般公共预算基本支出比例的8.61%。
七、关于益阳市赫山区总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”年初预算为16.5万元，实际经费支出10.2万元。其中：接待费年初预算2万元，实际支出1.2万元，为预算的60%，减少的主要原因是从严控制接待标准和减少陪同人数；公务用车维护费年初预算0万元，实际支出0万元，为预算的100%；出国出境人员培训学习考察费用年初预算为0万元，实际支出为0万元；会议费年初预算10.5万元，实际支出9.9万元，为预算的95%。
2018年“三公”年初预算为16.5万元，实际经费支出10.2万元。其中：接待费实际支出1.2万元，与上年决算2万元相比增加0.8万元；公务用车维护费实际支出0万元，与上年决算4.76万元相比减少4.76万元，减少的主要原因是机关公务车取消，实行了公车改革；出国出境人员培训学习考察费用为0万元，上年决算为0万元；会议费实际支出9.9万元，与上年决算11.25万元相比减少1.35万元，减少的主要原因是会议整合、会议从简、干部多下基层分别传达落实。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费出国出境人员培训学习考察为0批次费用为0万元，上年决算为0万元；公务用车购置支出及购置数为0万元、全年运行费支出0万元，单位实行了公车改革，取消了公务车辆；公务接待费支出1.2万元，接待批次26批，接待人数226人。
八、关于益阳市赫山区总工会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本级本单位2018年度无政府性基金预算收入支出决算情况，政府性基金收入、支出均为零。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出49.1 万元，比2017年增加13.15 万元，增加36.6%。主要原因是：党建、创文和精准扶贫等中心工作多而且要求高，部门运行成本提高。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额46 万元，其中：政府采购货物支出46 万元。主要是总工会房屋屋顶的检修、办公设备及设施的添置和夏送清凉等慰问物资采购。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2018年为了贯彻落实中央、湖南省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，区委和区政府等部门单位印发了《益阳市赫山区党政机关国内公务接待管理实施细则》 《益阳市赫山区差旅费管理办法》《益阳市赫山区会议费管理办法》等，2018年我单位严格按照上述相关规定执行。预算控制率为100%。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，专项资金严格按照专项资金管理办法进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2018年1月20日，我单位按照《关于做好2018年部门预算和“三公”经费公开有关事项的函》的文件要求，准时在区信息政务网上对2018年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年9月16日