益阳市赫山区自然资源局 2021年部门整体支出绩效评价报告

益阳市赫山区自然资源局

2021年部门整体支出绩效评价报告

赫山区财政局：

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度财预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）等有关文件精神，为做好2021年度绩效自评工作，我局成立绩效评价工作组，于2022年4月6日-2021年5月18日对2021年度整体支出绩效进行了自我评价。现将有关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

1．主要职能

（一）依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。履行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的职责。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计工作，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，实施上级制定的自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，并提出区级所有备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度。

（九）负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理辖区内地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

（十三）根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十四）统一领导和管理区林业局。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2．机构情况

2021年本单位机关内设股室18个，六个二级机构组成。

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室18个，六个二级机构。

内设股室分别为办公室、人事股、财务股、法规股（政务服务股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、建设工程规划股、村镇规划股、国土空间用途管制股、调查监测股、开发利用股、确权登记股、国土空间生态修复股、地理信息管理股、地质勘查管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、山体水体保护股。

所属二级机构分别是益阳市赫山区国土执法监察大队（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益一类事业单位）。二级机构及所有内设股室全部纳入2021年局机关部门决算编制范围。

3．人员情况

2021年本单位年末编制人数118人，其中财政全额拨款编制 95人，自收自支编制23人。年末实有人数118 人，退休人员25人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年赫山区自然资源局基本支出预算958.85万元，年中追加538.56万元，上年结转639.48万元，决算支出2136.89万元。

1、2021年基本支出预算情况（单位：万元）

 2、2021年基本支出使用情况（单位：万元）

各项费用开支的审批程序符合财务管理制度的要求。

3、“三公”经费使用管理情况

2021年度赫山区自然资源局“三公经费”支出预算0万元，决算支出 0万元，比预算减少0万元，减少0%；比上年同期减少 0万元，减幅 0 %。

2021年度部门 “三公”经费情况（万元）

赫山区自然资源局严控“三公经费”支出，制定了《接待管理制度》，规定公务接待一律归口办公室统一安排，并严格按相关文件规定执行；《公务用车管理制度》从车辆油料费用、车辆维修、配件购置、司机岗位补助标准等各方面做了明确规定，公务用车归口办公室统一调度、管理。

（二）项目支出情况

2021年赫山区自然资源局项目支出预算57万元，年中追加395.20万元，上年结转1245.72万元，决算支出1697.92万元。详情如下：

1、2021年项目支出预算情况（单位：万元）

2、2021年项目支出预算执行情况（单位：万元）

3、项目资金管理

为加强项目资金管理，赫山区自然资源局制度了《项目财务管理制度》，明确项目资金严格按国家基本建设资金的使用管理办法，专人专管，单独核算。财务股根据各种合同的有关条款及资料，认真审核原始凭证，严格按审批程序执行，按照区国库集中支付局的要求，财务人员到区财政办理支付手续。项目主要支出为2021地质灾害防治项目支出。

4、项目组织情况

项目在合同方面情况较好。主要表现在几个方面：一是施工方严格按规划设计图纸及施工组织设计规范施工，确保按时按量完工，并接受发包方、监理方监督，施工中遇到工程变更能及时申请，所有工程变更均通过协商达成一致意见，无法律纠纷。二是监理方切实加强项目实施过程中对资金拨付工程进度、工程质量的指导与监督，并组织好各类监理资料，确保项目顺利完工。

及时组织对项目的验收。首先在施工单位提出结算申请后，经赫山区土地开发整理复垦中心审批同意，办理项目结算，然后由有资质的中介机构对项目财务进行审计并出具财务报告，最后成立验收组对项目进行验收并出具行政验收意见。

5、项目管理情况

赫山区自然资源局负责项目的招投标、开工申报、质量和安全监督申报、制定施工计划等前期准备工作；全程参与建设管理，定期组织质量和安全检查，严格工程量审核和资金拨付；完成各类统计报表的上报工作。

（三）结转结余资金情况

2021年赫山区自然资源局年初结转结余指标0万元，其中0元为项目资金结转。决算报表经营结余 0万元。

年末结转结余指标0万元，其中0万元为项目资金。决算报表经营结余0万元.

（四）预决算公开情况

赫山区自然资源局2021年度预决算在赫山区政府信息公开网公开。

（五）资产管理情况

赫山区自然资源局加强资产管理，对固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，对固定资产的购置、调拨、处置、收益、清查等做出明确规定，明确单位内各股室实行负责人负责制。

办公用品采购由各股室提出申请，办公室和财务室按需求进度统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管。各股室领用时，进行台帐管理。

（六）内部管理制度建设情况

赫山区自然资源局积极制定完善的内部管理制度，形成了一整套的机关管理制度。为规范重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用，制定了《“三重一大”民主决策制度》；为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定了《财务会计内部控制制度》、《采购管理制度》；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定了《合同管理制度》；为加强项目管理，严格执行工程建设项目法人责任制、招投标制、监理制、合同管理制，制定了《工程项目申报、建设与管理制度》《项目财务管理制度》，加上《接待管理制度》《公务用车管理制度》，形成了一整套行之有效的制度体系。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金财政拨款收入315.00万元，政府性基金财政拨款支出315.00元。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

    无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、收入情况：2021年赫山区自然资源局决算收入4376.14万元，其中财政拨款收入1620.09万元，政府性基金财政拨款收入315万元，其他收入188.80万元，上年结转结余2252.25万元。

2、支出情况：2021年赫山区自然资源局决算支出4376.14万元，其中基本支出2672.22万元（人员经费支出1751.48万元、公用经费支出920.74万元），占比61.1%；项目支出1703.92万元，占比38.9%。

（一）部门整体支出绩效目标

年度绩效目标：益阳市赫山区自然资源局坚定不移贯彻新发展理念，坚定不移服务高质量发展要求，努力开创全区自然资源工作新局面，为赫山高质量发展提供了坚强保障。

（二）绩效评价工作情况

一是规划体系逐步完善。成立了由区长任组长的空间规划工作领导小组，拟定了赫山区乡镇国土空间总体规划编制工作方案，召开了赫山区规划委员会第一次会议和全区村庄规划动员培训会，开展了乡村规划“一师两员”制度试点，建立了村庄规划编制管理台帐，赫山区国土空间规划体系逐步完善。

二是规划编制初具成效。完成了兰溪镇空间规划编制初步方案，修改完善了沧水铺镇等5个乡镇的控制性详细规划，

启动了乡村振兴示范村、省级乡村振兴重点帮扶村等62个村的村庄规划，目前兰溪镇沙岭村等33个村的村庄规划已形成初步方案，龙光桥街道道子坪村等29个村村庄规划已完成基础调研。《泉交河镇五村连片示范区村庄规划》获2021年湖南省国土空间优秀案例一等奖，并在“诗意村庄 烟火街巷”第二届湖南省国土空间规划优秀案例展中作为“乡村建设及特色小镇类”典型案例特别展出。

三是“三线”划定稳步推进。开展了“三条控制线”划定试点，目前划定永久基本农田面积35900公顷，达到了第二轮试划的保护目标；划定生态保护红线面积1845.0公顷，占国土总面积1.44%；划定城镇开发边界线规模129.07公顷，科学合理的预留了“十四五”重点建设项目、重大基础设施及民生工程等重点项目建设用地规模。

四是用地报批再创佳绩。继续发挥土地报批联席会议作用，围绕高质量发展优先保障五项重点项目用地，2021年共上报省审批项目31个，面积203.88公顷（合3058.2亩），保障了隆平高科、万洋众创二期、宁韶高速安置基地等民生项目、重点项目用地。

五是土地供应更具活力。继续完善土地供应例会制度，加快土地供应步伐，2021年共供应土地97宗305公顷，其中出让土地55宗，面积91.39公顷，成交价款6.85亿元；划拨土地42宗，面积214.31公顷。

六是盘活存量成效显著。扎实开展月清“三地两矿”工作，全力消化批而未供土地，盘活闲置土地，再开发低效用地，大力提升土地节约集约利用水平。2021年共处置批而未供土地295.53公顷，处置闲置土地33宗89.27公顷。

七是耕地保护扎实有效。认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚决履行耕地保护目标责任，严格落实耕地占补平衡制度，2021年我区新增建设用地占用耕地22.4318公顷，全部做到了“占一补一、占优补优、占水田补水田”。

八是土地开发整理卓有成效。启动了村民和农村集体经济组织自行开垦耕地工作，已选定13个乡镇（街道、园区）418个地块831.29亩作为开发地块，预计可补充耕地指标480亩。完成了兰溪镇兰州村等12个补充耕地项目指标报备入库工作，入库耕地数量45.7838公顷、水田规模45.7838公顷、粮食产能546551公斤。

九是全域土地整治有序推进。兰溪镇全域土地综合整治试点项目已形成实施方案初步方案，待市自然资源和规划局与省自然资源厅审批，启动了沙岭村和北岸新村的整治工作。

十是监察执法更加有力。大力开展违法用地清查整治，全力开展月清“三地”、大棚房专项整治、违建别墅问题清查整治、农村村民乱占耕地建房问题摸排、耕地保护督察反馈问题整改等专项整治，全年发现违法行为56起，立案查处26宗，上缴财政罚没款200万余元；农村村民乱占耕地建房问题整治摸排涉及赫山区2020年7月3日以后新增农村乱占耕地建房问题81个，已拆除复耕11户，完善建房手续70个。

十一是地灾防治常态长效。我局不断强化底线思维和风险意识，全面摸底地质灾害隐患，进一步优化“人防+技防”防治网络，动态调整了48个隐患点群测群防员名单，完成了12处地质灾害隐患普适型预警和1处综合性监测预警监测设备安装。全年开展巡查排查48次，督导18批次，成功应对3轮强降雨，避让了泥江口镇泥家潭村、谷塘村2起山体滑坡地质灾害，完成48户搬迁避让，完成了30个中小型地质灾害隐患点的应急除险。

十二是行政审批提质增速。深入开展“三集中三到位”、“最多跑一次”等改革，持续推进政务窗口的“五化”建设，全面提升政务服务水平，全年共办理不动产登记2508件，核发规划一书三证128本。切实优化营商环境，主动上门了解区帮扶办交办的6个帮扶企业诉求，制定精准帮扶问题清单，积极解决企业在办理相关手续或建设过程中遇到的困难。积极推进政务服务向基层延伸，将宅基地使用权等3个行政审批事项服务前移至乡镇，将用地预审与选址意见书等11个行政审批事项服务前移至龙岭工业集中区。

十三是房地一体胜利在望。赫山区农村宅基地实际调查总宗地数138804宗，集体建设用地实际调查总宗地数713宗，截至目前，已完成落宗登记100624宗，发放不动产权证8.2万本，提前完成城镇范围外的登记任务，预计年底前能全面完成任务。

十四是党建工作落地见效。认真开展了党的十九届五中、六中全会精神学习和党史学习教育活动，组织了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行专题党课，开展了“我为群众办实事”系列活动，充分发挥党建文化软实力优势，努力营造“以党建促发展、用发展强党建”的党建工作生态。

十五是作风建设再上台阶。认真开展了巡查整改，对照区委第二巡察组巡查反馈意见，制定了整改方案，逐步解决问题，目前12个问题已整改到位并长期坚持，1个问题正在持续整改。开展了领导干部违规插手干预金融活动谋利自查自纠、移动互联网应用程序集中整治、纠“四风”反弹回潮专项整治等专项整治，全年共开展谈心谈话30余次，配合区纪委调查处理不当行为7人次，进一步提高了干职工的廉政意识和规矩意识，加强了机关效能建设。

十六是法治建设巩固提升。制定《干部职工学法计划》，利用会前学法、法制讲座学法、重大决策前专题学法等形式，加强法律法规学习，2021年学法考法通过率100%。落实“谁执法谁普法”责任制，利用 “4·22”世界地球日、“6·25” 全国土地日、“8·29”测绘法宣传日等契机，开展自然资源法治宣传。建立健全法律顾问制度，履行行政复议及行政诉讼职责，全年开展行政复议18件，行政诉讼16件，民事诉讼12 件。

此外，政务公开、平安建设、扫黑除恶、档案信息、创建全国文明城市、保密、老干、计生等各项工作也同步推进，成效显著。

（1）绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析赫山区自然资源局预算执行及公开、“三公经费”管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促赫山区自然资源局进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（2）绩效评价工作过程

按照《赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫绩〔2021〕1号）等文件要求，我局按照下列步骤开展绩效评价工作：

1、前期准备、组织实施。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2、现场评价。（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（3）实地查看。现场查看实物资产；（4）发放调查问卷。对我局履行职责情况的公众满意度进行调查；（5）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（6）形成绩效评价报告。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作有待加强。绩效目标设立不细化、不量化，评价指标设置不科学，不便于操作。

2、人员包袱沉重，资金压力巨大。2021年本单位年末编制人数118人，自收自支编制21人。年末实有人数119 人，退休人员25人。财政只安排了全额编制95人的全额工资，人员经费缺口大。

八、下一步改进措施

1、加强绩效目标管理。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，增加财政绩效评价的科学性。

2、适当增加政策性安置人员经费，确保单位稳定。  

3、加强国有资产管理，确保资产账实相符。

4、加强财务管理，规范财务核算。

5、绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，赫山区自然资源局2021年度部门整体支出绩效进行了自我综合评分，2021年部门整体支出重点绩效评价指标总分值100分，实得95分（详见附件三：2021年赫山区自然资源局整体支出绩效评价指标评分表）。

九、其他需要说明的问题

2021年，我单位完成了绩效考核的各项工作任务。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

附件3：

2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表