2024年度益阳市赫山区自然资源局部门决算

目录

 

第一部分 益阳市赫山区自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区自然资源局概况

 

一、部门职责

（一）依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

     (三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。

（十）负责地质灾害预防和治理。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区自然资源局内设机构包括：办公室、法规股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、确权登记股、生态修复股和耕保股、城乡规划和开发利用股、矿产资源和生态保护股、地理信息调查监测股、督察执法股。

所属二级机构分别是益阳市赫山区自然资源修复事务中心、益阳市赫山区不动产登记中心、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队、益阳市赫山区土地储备发展中心、益阳市赫山区国土空间规划中心。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区自然资源局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区自然资源局本级。

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：益阳市赫山区自然资源局                                                                                                                                                                                                                                单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　                          　     公开02表

部门： 益阳市赫山区自然资源局　                     　                           　                           　                                   　           　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                             　                     公开03表

部门：益阳市赫山区自然资源局     　                             　                             　                             　                             　                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                         

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     公开04表

部门：益阳市赫山区自然资源局                  　   　              　                                                               　   　                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区自然资源局                                                                                                                                                                                                                                   公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区自然资源局                                                                                                                                                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                      公开07表

部门：益阳市赫山区自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                     公开08表

部门：益阳市赫山区自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                            公开09表

部门：益阳市赫山区自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8748.10万元。与上年相比，增加1282.74万元，增长17.18%，主要是因为地质灾害项目收入支出增加2087万元、其他收入支出增加687万元、而土地开发项目等收入支出减少1491万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8748.10万元，其中：财政拨款收入7289.54万元，占83.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1458.55万元，占16.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8748.10万元，其中：基本支出3541.70万元，占40.49%；项目支出5206.39万元，占59.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7289.54万元，与上年相比，增加595.57万元,增长8.90%，主要是因为地质灾害项目收入支出增加2087万元、土地开发项目等收入支出减少1491万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出7289.54万元，占本年支出合计的83.33%，与上年相比，财政拨款支出增加595.57万元，增长8.90%，主要是因为地质灾害项目收入支出增加2087万元、土地开发项目等收入支出减少1491万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出7289.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.03%；科学技术（类）支出70.30万元，占0.96%;社会保障和就业（类）支出144.48万元，占1.98%；卫生健康（类）支出53.14万元，占0.73%；自然资源海洋气象等（类）支出4410.86万元，占60.51%；住房保障（类）支出73.28万元，占1.01%；灾害防治及应急管理（类）支出2535.51万元，占34.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1209.65万元，支出决算数为7289.54万元，完成年初预算的602.62%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年度财源建设工作先进单位奖励资金。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1:500地形图更新技术服务费及2023年铁塔视频监测服务费。

3.社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高退休人员待遇。

4.社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为121.40万元，支出决算为121.40万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工李德胜逝世。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53.13万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的100%。

7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为961.85万元，支出决算为1454.14万元，完成年初预算的151.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加非税收入返还用于日常开支。

8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然资源专项补助资金。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2904.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加耕地保护监测费、房地一体确权颁证、土地综合整治项目、国土空间规划编制经费、生态保护修复治理资金等。

10.自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村集体经营性建设用地入市试点工作经费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.28万元，支出决算为73.28万元，完成年初预算的100%。

12、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2535.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然灾害防治体系建设补助资金、地质灾害避险搬迁补助、地质灾害防治应急治理资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2083.15万元，其中：

人员经费1379.50万元，占基本支出的66.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费703.65万元，占基本支出的33.78%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.69万元，支出决算为28.69万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.52万元，支出决算为27.52万元，完成预算的100%；与上年相比增加23.60万元，增长602.04%。其中：

公务用车购置费支出预算为23.61万元，支出决算为23.61万元，完成预算的100%；与上年相比增加23.61万元。决算数大于上年数的主要原因是新购置公务用车。益阳市赫山区自然资源局本级更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，

主要是车辆加油、维修、高速过路费支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.01万元，降低0.26%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约的措施。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度共接待来访团组10个、来宾92人次，主要是上级检查调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出703.65万元比上年决算数增加73.37万元，增长11.64%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额802.88万元，其中：政府采购货物支出11.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出791.22万元。授予中小企业合同金额802.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额802.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目22 个，共涉及资金5206.39万元。其中，一般公共预算项目22 个5206.39 万元，占一般公共预算支出总额的71.42%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数8748.10万元，执行数8748.10万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是耕地保护工作，全年恢复耕地3000亩；二是地质灾害预防，全年开展巡查排查58次，应对强降雨13轮，发布地质灾害预警36期，转移群众13000人次，连续十一年实现地质灾害“零伤亡”。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作有待加强；二是绩效目标设立不细化、不量化，评价指标设置不科学，不便于操作。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，增加财政绩效评价的科学性；二是加强财务管理，规范财务核算。。二是部门评价结果。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门将对2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理、制度建设等方面进行优化。具体而言，将参照绩效评价结果，对预算安排进行调整，确保资金流向高效项目；对支出结构进行优化，强化对关键领域的支持；加强资金管理，提高资金使用效率；并根据评价反馈，持续改进制度建设，确保财政资金的绩效最大化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源管理等方面支出。

十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：其他用于自然资源事务方面的支出。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

益阳市赫山区自然资源局

2024年部门整体支出绩效评价报告

 

赫山区财政局：

为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2025〕1号）的文件精神，为做好2024年度绩效自评工作，我局成立绩效评价工作组，于2025年3月25日-2025年4月22日对2024年度整体支出绩效进行了自我评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

1．主要职能

（一）依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。履行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的职责。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计工作，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，实施上级制定的自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，并提出区级所有备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度。

（九）负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理辖区内地质勘查项目。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

（十三）根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十四）统一领导和管理区林业局。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2．机构情况

根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室10个，六个二级机构。

内设股室分别为办公室、法规股、生态修复和耕保股、国土空间规划股、城乡规划和开发利用股、国土空间用途管制股、地理信息和调查监测股、确权登记股、矿产资源和生态保护股、督察执法股。

所属二级机构分别是益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队(副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益一类事业单位）、田长制事务中心。

3.人员情况

2024年本单位年末编制人数110人，其中财政全额拨款

编制93人，自收自支编制17人；退休人员34人。

4.财务情况

财务情况：2024年年初预算收入1259.26万元，其中：一般公共预算拨款1209.65万元，占96.06%；其他收入49.61万元，占3.94%；2024年年初预算支出1259.26万元，其中：基本支出预算1202.26万元（人员经费支出1086.82万元，公用经费支出115.44万元），占95.47%；项目支出预算57万元，占4.53%。2024年决算收入8748.10万元，其中：财政拨款收入7289.55万元，占83.33%;其他收入1458.55万元，占16.67%；2024年决算支出8748.10万元，其中基本支出3541.70万元（人员经费支出1484.53万元、公用经费支出2057.17万元），占40.49%；项目支出5206.40万元，占59.51%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年赫山区自然资源局年初基本支出预算1152.65万元，年中追加930.50万元，决算支出2083.15万元。

全年基本支出决算2083.15万元，其中工资福利支出1348.14万元，一般商品和服务支出 649.23万元，对个人和家庭补助支出31.36万元，资本性支出54.42万元。

1.2024年一般公共预算基本支出情况（单位：万元）

各项费用开支的审批程序符合财务管理制度的要求。

2.“三公”经费使用管理情况

2024年度赫山区自然资源局“三公经费”支出预算6万元，决算支出 5.08万元，比预算减少0.92万元，减少15%。

2024年度部门“三公”经费情况（万元）

赫山区自然资源局严控“三公经费”支出，制定了《接待管理制度》，规定公务接待一律归口办公室统一安排，并严格按相关文件规定执行；《公务用车管理制度》从车辆油料费用、车辆维修、配件购置、司机岗位补助标准等各方面做了明确规定，公务用车归口办公室统一调度、管理。

（二）项目支出情况

2024年赫山区自然资源局项目支出预算57万元，年中追

加5149.40万元，决算支出5206.40万元。详情如下：

1.2024年项目支出预算情况（单位：万元）

2.2024年项目支出预算执行情况（单位：万元）

3.项目资金管理

为加强项目资金管理，赫山区自然资源局制度了《项目财务管理制度》，明确项目资金严格按国家基本建设资金的使用管理办法，专人专管，单独核算。财务股根据各种合同的有关条款及资料，认真审核原始凭证，严格按审批程序执行，按照区国库集中支付局的要求，财务人员到区财政办理支付手续。项目主要支出为地质灾害防治、土地综合整治、国土空间规划编制等。

4.项目组织情况

项目在合同方面情况较好。主要表现在几个方面：一是施工方严格按规划设计图纸及施工组织设计规范施工，确保按时按量完工，并接受发包方、监理方监督，施工中遇到工程变更能及时申请，所有工程变更均通过协商达成一致意见，无法律纠纷。二是监理方切实加强项目实施过程中对资金拨付工程进度、工程质量的指导与监督，并组织好各类监理资料，确保项目顺利完工。

及时组织对项目的验收。首先在施工单位提出结算申请后，经赫山区土地开发整理复垦中心审批同意，办理项目结算，然后由有资质的中介机构对项目财务进行审计并出具财务报告，最后成立验收组对项目进行验收并出具行政验收意见。

5.项目管理情况

赫山区自然资源局负责项目的招投标、开工申报、质量和安全监督申报、制定施工计划等前期准备工作；全程参与建设管理，定期组织质量和安全检查，严格工程量审核和资金拨付；完成各类统计报表的上报工作。

（三）结转结余资金情况

2024年赫山区自然资源局年初结转结余指标0万元，其中0元为项目资金结转。决算报表经营结余 0万元。

年末结转结余指标0万元，其中0万元为项目资金。决算报表经营结余0万元.

（四）预决算公开情况

赫山区自然资源局2024年度预决算在赫山区政府信息公开网公开。

（五）资产管理情况

赫山区自然资源局加强资产管理，对固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，对固定资产的购置、调拨、处置、收益、清查等做出明确规定，明确单位内各股室实行负责人负责制。

办公用品采购由各股室提出申请，办公室和财务室按需求进度统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管。各股室领用时，进行台账管理。

（六）内部管理制度建设情况

赫山区自然资源局积极制定完善的内部管理制度，形成了一整套的机关管理制度。为规范重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用，制定了《“三重一大”民主决策制度》；为确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，制定了《财务会计内部控制制度》、《采购管理制度》；为规范合同订立行为，防范和降低合同签订带来的风险，制定了《合同管理制度》；为加强项目管理，严格执行工程建设项目法人责任制、招投标制、监理制、合同管理制，制定了《工程项目申报、建设与管理制度》《项目财务管理制度》，加上《接待管理制度》《公务用车管理制度》，形成了一整套行之有效的制度体系。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.收入情况：2024年赫山区自然资源局决算收入8748.10万元，其中财政拨款收入7289.55万元，占83.33%；其他收入1458.55万元，占16.67%。

2.支出情况：2024年赫山区自然资源局决算支出8748.10万元，其中基本支出3541.70万元（人员经费支出1484.53万元、公用经费支出2057.17万元），占比40.49%；项目支出5206.40万元，占比59.51%。

（一）部门整体支出绩效目标

年度绩效目标：益阳市赫山区自然资源局坚定不移贯彻新发展理念，坚定不移服务高质量发展要求，努力开创全区自然资源工作新局面，为赫山高质量发展提供了坚强保障。

(二）绩效评价工作情况

土地要素保障方面，全年报批土地1200亩，保障了粤浙城科技示范基地、沙河安置三期等重点项目用地需求，供应土地771.3亩，取得土地出让收入11295.51万元，建设用地安全利用率达到100%。

国土空间规划方面，兰溪镇国土空间规划通过市级专家审查，岳家桥镇等11乡镇（街道）国土空间规划完成区级审查；全区142个村庄规划完成市级审批，5个省级重点村、7个市级重点村村庄规划质量提升完成市级审批。

耕地保护方面，全方位推进田长制，高效率推进耕地“非农化”“非粮化”问题整改，全年完成“双非”问题整治378宗，面积1211.11亩。有序推进耕地恢复，全年恢复耕地3000亩。

地灾防御方面，全年开展巡查排查58次，应对强降雨13轮，发布地质灾害预警36期，转移群众13000人次，连续十一年实现地质灾害“零伤亡”。成功避让两起山体滑坡灾害，其中龙光桥街道作为典型案例被省厅刊发。

枫树山金矿生态修复方面，部分房屋因尾矿库治理需使用暂未拆除，其余生态修复任务均已完成并通过治理工程自验，完成公示。

国土执法方面，强力推进自然资源违法违规问题暨耕地“非农化”“非粮化”专项整治“百日攻坚”行动，加快村民违规建房、项目违法用地、耕地非粮化等存量违法违规问题处置，全年立案查处5件，拆除违法建构筑物82.1亩，整改恢复耕地52.9亩。

三项试点工作方面，兰溪全域土地综合整治试点一期已确认新增耕地面积557.54亩，旱改水6.84亩，二期正在开展项目验收。农村乱占耕地建房非住宅类整治试点总任务数1669宗，已全部完成整治。集体经营性建设用地入市试点，已完成3宗农村集体经营性建设用地入市交易，面积13.64亩，成交总额287.01万。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作有待加强。绩效目标设立不细化、不量化，评价指标设置不科学，不便于操作。

八、下一步改进措施

1.加强绩效目标管理。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，增加财政绩效评价的科学性。 

2.加强国有资产管理，确保资产账实相符。

3.加强财务管理，规范财务核算。

4.绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，赫山区自然资源局2024年度部门整体支出绩效进行了自我综合评分，2024年部门整体支出重点绩效评价指标总分值100分，实得96分（详见附件三：2024年赫山区自然资源局整体支出绩效评价指标评分表）。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对整体支出绩效自评工作，了解资金使用是否到了预期目标，检验资金的支出效果，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。部门整体支出绩效自评结果及自评报告按要求进行公开，并将作为编制下一年部门预算的重要依据。

十、其他需要说明的情况

2024年，我单位完成了绩效考核的各项工作任务。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

益阳市赫山区自然资源局

  2025年8月28日