| 索引号： | 413000/2018-0012 | 发布机构： | 食药监局 | 发文日期： | 2018-01-26 16:06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
| 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
| 一般预算拨款 | 13833139 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 14894494 | |
| 非税收入拨款 | 2521355 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 10858109 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 2521355 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 4031286 | |
| 专项收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 5100 | ||
| 罚没收入 | 2521355 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1460000 | |
| 行政事业性收费收入 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 1460000 | ||
| 国有资产有偿使用收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 专项对个人和家庭的补助 | |||
| 政府住房基金收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1985141 | 债务利息及费用支出 | ||
| 其他收入（纳入预算管理） | 九、社会保险基金支出 | 资本性支出 | |||
| 财政专户管理的非税收入拨款 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 13542108 | 对企业补助 | ||
| 事业性收费收入 | 十一、节能环保支出 | 对社会保障基金补助 | |||
| 其他收入（财政专户管理） | 十二、城乡社区支出 | 其他支出 | |||
| 政府性基金收入拨款 | 十三、农林水支出 | ||||
| 事业单位经营服务收入 | 十四、交通运输支出 | ||||
| 其他收入 | 十五、资源勘探信息等支出 | ||||
| 上级补助收入 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 附属单位上缴收入 | 十七、金融支出 | ||||
| 上年结转 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 827245 | ||||
| 二十一、粮油物质储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 16354494 | 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 收入总计 | 16354494 | 本年支出合计 | 16354494 | 本年支出合计 | 16354494 |
| 收入总情况表 | ||||||||||||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 总计 | 资金来源 | |||||||||
| 一般预算拨款 | 非税收入拨款 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金收入拨款 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 16354494 | 13833139 | 2521355 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1985141 | 1916090 | 69051 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1985141 | 1916090 | 69051 | ||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1417958 | 1368636 | 49322 | ||||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 567183 | 547454 | 19729 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13542108 | 11119397 | 2422711 | ||||||||||
| 10 | 食品和药品监督管理事务 | 12809616 | 10413783 | 2395833 | ||||||||||
| 210 | 10 | 01 | 行政运行（食品和药品监督管理事务） | 12809616 | 10413783 | 2395833 | ||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 732492 | 705614 | 26878 | ||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 732492 | 705614 | 26878 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 827245 | 797652 | 29593 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 827245 | 797652 | 29593 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 827245 | 797652 | 29593 | ||||||||
| 支出总体情况表 | ||||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 16354494 | 14894494 | 1460000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1985141 | 1985141 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1985141 | 1985141 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1417958 | 1417958 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 567183 | 567183 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13542108 | 12082108 | 1460000 | ||
| 10 | 食品和药品监督管理事务 | 12809616 | 11349616 | 1460000 | ||
| 210 | 10 | 01 | 行政运行（食品和药品监督管理事务） | 12809616 | 11349616 | 1460000 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 732492 | 732492 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 732492 | 732492 | |
| 221 | 住房保障支出 | 827245 | 827245 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 827245 | 827245 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 827245 | 827245 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
| 一、本年收入 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 一般预算拨款 | 13833139 | 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1916090 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 11119397 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 797652 | ||
| 二十一、粮油物质储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 收入总计 | 13833139.00 | 本年支出合计 | 13833139.00 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 13833139 | 12373139 | 1460000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1916090 | 1916090 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1916090 | 1916090 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1368636 | 1368636 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 547454 | 547454 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11119397 | 9659397 | 1460000 | ||
| 10 | 食品和药品监督管理事务 | 10413783 | 8953783 | 1460000 | ||
| 210 | 10 | 01 | 行政运行（食品和药品监督管理事务） | 10413783 | 8953783 | 1460000 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 705614 | 705614 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 705614 | 705614 | |
| 221 | 住房保障支出 | 797652 | 797652 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 797652 | 797652 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 797652 | 797652 | |
| 一般公共预算基本支出表（纵向） | ||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12373139 | 10617074 | 1756065 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10611974 | 10611974 | |
| 30101 | 基本工资 | 3995304 | 3995304 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2042592 | 2042592 | |
| 3010201 | 津贴补贴 | 1819152 | 1819152 | |
| 3010202 | 乡镇工作补贴 | 223440 | 223440 | |
| 30103 | 奖金 | 196078 | 196078 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 958644 | 958644 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1368636 | 1368636 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 547454 | 547454 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 705614 | 705614 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 797652 | 797652 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 1756065 | 1756065 | |
| 30201 | 办公费 | 100000 | 100000 | |
| 30202 | 印刷费 | 70000 | 70000 | |
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 60000 | 60000 | |
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国（境）费 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 120000 | 120000 | |
| 30216 | 培训费 | 50000 | 50000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 180000 | 180000 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 77386 | 77386 | |
| 30229 | 福利费 | 116079 | 116079 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 280000 | 280000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 702600 | 702600 | |
| 3023901 | 车改补助 | 702600 | 702600 | |
| 3023902 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 5100 | 5100 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 5100 | 5100 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 一般公共预算基本支出表（横向） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||
| 津贴补贴 | 乡镇工作补贴 | 车改补助 | 其他交通费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 合计 | 12,373,139.0000 | 10,611,974.00 | 3,995,304.00 | 1,819,152.00 | 223,440.00 | 196,078.00 | 958,644.00 | 1,368,636.00 | 547,454.00 | 705,614.00 | 797,652.00 | 1,756,065.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 50,000.00 | 180,000.00 | 77,386.00 | 116,079.00 | 280,000.00 | 702,600.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,916,090.0000 | 1,916,090.00 | 1,368,636.00 | 547,454.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,916,090.0000 | 1,916,090.00 | 1,368,636.00 | 547,454.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,368,636.0000 | 1,368,636.00 | 1,368,636.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 547,454.0000 | 547,454.00 | 547,454.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,659,397.0000 | 7,898,232.00 | 3,995,304.00 | 1,819,152.00 | 223,440.00 | 196,078.00 | 958,644.00 | 705,614.00 | 1,756,065.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 50,000.00 | 180,000.00 | 77,386.00 | 116,079.00 | 280,000.00 | 702,600.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 食品和药品监督管理事务 | 8,953,783.0000 | 7,192,618.00 | 3,995,304.00 | 1,819,152.00 | 223,440.00 | 196,078.00 | 958,644.00 | 1,756,065.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 50,000.00 | 180,000.00 | 77,386.00 | 116,079.00 | 280,000.00 | 702,600.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 10 | 01 | 行政运行（食品和药品监督管理事务） | 8,953,783.0000 | 7,192,618.00 | 3,995,304.00 | 1,819,152.00 | 223,440.00 | 196,078.00 | 958,644.00 | 1,756,065.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 50,000.00 | 180,000.00 | 77,386.00 | 116,079.00 | 280,000.00 | 702,600.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 705,614.0000 | 705,614.00 | 705,614.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 705,614.0000 | 705,614.00 | 705,614.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 797,652.0000 | 797,652.00 | 797,652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 797,652.0000 | 797,652.00 | 797,652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 797,652.0000 | 797,652.00 | 797,652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 三公经费统计表 | ||||||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||||
| 三公经费项目 | 2017年预计完成数 | 2018年预算数 | ||||||
| 三公经费合计 | 一般预算拨款安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款安排数 | 其他资金安排数 | 三公经费合计 | 一般预算拨款安排数 | 纳入预算管理的非税收入安排数 | 其他资金安排数 | |
| 合计 | 1010000 | 700000 | 310000 | 460000 | 460000 | |||
| 公务用车购置费 | 480000 | 480000 | ||||||
| 接待费 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 350000 | 40000 | 310000 | 280000 | 280000 | |||
| 因公出国（境）费用 | ||||||||
| 2018年政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 采购项目名称 | 政府采购目录 | 采购数目 | 计量单位 | 采购金额 | 资金来源 | |||||||||||
| 一般预算拨款 | 非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金收入拨款 | ||||||||||||||
| 专项收入 | 罚没收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资产有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | 事业性收费收入 | 其他收入 | |||||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 项目主管单位 | 包含预算单位明细 | 年度预算申请资金（元） | 部门职能职责描述 | 部门整体支出年度绩效目标 | 备注 | ||||||||
| 总计 | 按收入资金来源 | 按支出性质 | 产出指标 | 效益指标 | |||||||||
| 公共财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 16354494.24 | 13833139.00 | 2521355.24 | 14894494.24 | 1460000.00 | ||||||||
| 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 益阳市赫山区食品药品监督管理局 | 16354494.24 | 13833139.00 | 2521355.24 | 14894494.24 | 1460000.00 | 一、监督实施国家、省有关药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品安全监督管理的政策和法律、法规、规章；制定监督管理工作规划并组织实施。二、负责消费环节食品卫生许可和食品安全监督管理。三、监督实施消费环节食品安全管理规范；开展消费环节食品安全状况调查和监测工作，发布与消费环节食品安全监管有关的信息。四、负责保健食品的监督管理；负责化妆品卫生许可的初审和卫生监督管理；监督实施保健食品、化妆品卫生标准和技术规范。五、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范。六、监督实施国家药品、医疗器械标准；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；配合有关部门实施国家基本药物制度；监督实施药品、医疗器械分类管理制度。七、审定药品零售企业开办资格并核发《药品经营许可证》；审批Ⅰ类医疗器械并核发产品注册证书；协助推行医疗器械质量体系认证和产品安全认证制度；负责药品零售连锁企业Ⅱ类精神药品的零售许可。八、组织实施中药、民族药监督管理规范和中药材生产质量管理规范；监督实施中药饮片炮制规范；依法监督实施中药品种保护制度。九、监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理麻醉药品、精神药品、毒性药品和放射性药品，发布本市药品、医疗器械质量安全信息。十、依法查处药品、医疗器械、化妆品等的研制、生产、流通、使用和消费环节食品及保健食品安全方面的违法违规行为。十一、承担辖区内的消费环节食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械有关方面的监督管理、应急处置、稽查和信息化建设工作。十二、依法抽查检验药品生产、经营企业和使用单位的药品质量；组织、指导食品药品检验机构依法抽查检验药品质量及其他业务工作。十三、开展与食品药品监督管理有关的交流合作；在职责范围内，贯彻实施国家和省食品、医药产业政策。十四、承办市人民政府交办的其他事项。 | 进一步推进好食品药品安全监管工作。继续深入探索推进食品药品安全监管新手段新措施，力求乡镇和街道食品药品安全监管机构建站建成率达到100%，全力推进餐饮服务食品、药品安全示范创建，着力再创建一批餐饮服务食品安全示范街、示范店（单位）、“放心食堂”和“示范药店（药房）”。 | 进一步推进好食品药品安全监管工作。继续深入探索推进食品药品安全监管新手段新措施，力求乡镇和街道食品药品安全监管机构建站建成率达到100%，全力推进餐饮服务食品、药品安全示范创建，着力再创建一批餐饮服务食品安全示范街、示范店（单位）、“放心食堂”和“示范药店（药房）”。 | ||||
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