| 索引号： | 4309030009/2023-2083480 | 发布机构： | 赫山公安分局 | 发文日期： | 2023-09-28 10:06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2022年度益阳市赫山公安分局部门决算
目 录
第一部分 益阳市赫山公安分局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 益阳市赫山公安分局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。
（二）维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
（三）负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
（四）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
（五）管理、承办出入境工作。
（六）负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。
（七）负责治安、户籍。
（八）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
益阳市赫山公安分局内设机构包括：本部门共有21个行政派出所，包括赫山派出所、会龙山派出所、桃花仑派出所、金银山派出所、龙岭派出所、龙光桥派出所、沧水铺派出所、兰溪派出所、泉交河派出所、岳家桥派出所、衡龙桥派出所、欧江岔派出所、八字哨派出所、新市渡派出所、泥江口派出所、笔架山派出所、龙桥派出所、益鑫泰派出所、水上派出所、鹿角山派出所、牌口派出所等；内设11个副科级机构，包括指挥中心、政工室、警务保障室、监察室（督察大队）、治安管理大队、刑事侦查大队、GB大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队等；8个股级机构，包括机关党委（机关纪委）、工会（老干部工作办公室）、信访办、巡特警大队、WA大队、FK大队、社会化禁毒办公室、维稳办公室等。本部门共有编制人数479人，实有人数465人。
（二）决算单位构成
益阳市赫山公安分局无下属单位，因此，益阳市赫山公安分局2022年单位决算即益阳市赫山公安分局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：益阳市公安局赫山分局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,070.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
62.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
14,869.63 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
1,906.47 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,249.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
406.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
389.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,977.20 |
本年支出合计 |
58 |
16,977.20 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,977.20 |
总计 |
62 |
16,977.20 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：益阳市公安局赫山分局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
16,977.20 |
15,070.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,906.47 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
62.65 |
62.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
14,869.63 |
12,963.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,906.47 |
||
|
20402 |
公安 |
14,869.63 |
12,963.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,906.47 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
13,471.36 |
11,576.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,895.02 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
526.42 |
514.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.45 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
767.58 |
767.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040220 |
执法办案 |
80.26 |
80.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,249.20 |
1,249.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,156.63 |
1,156.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
480.93 |
480.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
518.93 |
518.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127.64 |
127.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
406.52 |
406.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
406.52 |
406.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
217.30 |
217.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
129.73 |
129.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
59.49 |
59.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：益阳市公安局赫山分局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
16,977.20 |
13,025.79 |
3,951.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
62.65 |
62.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
14,869.63 |
10,918.22 |
3,951.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
14,869.63 |
10,918.22 |
3,951.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
13,471.36 |
10,865.41 |
2,605.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
526.42 |
0.00 |
526.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
767.58 |
0.00 |
767.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040220 |
执法办案 |
80.26 |
28.81 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,249.20 |
1,249.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,156.63 |
1,156.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
480.93 |
480.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
518.93 |
518.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127.64 |
127.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
406.52 |
406.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
406.52 |
406.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
217.30 |
217.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
129.73 |
129.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
59.49 |
59.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：益阳市公安局赫山分局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,070.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
62.65 |
62.65 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
12,963.15 |
12,963.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,249.20 |
1,249.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
406.52 |
406.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
15,070.72 |
本年支出合计 |
59 |
15,070.72 |
15,070.72 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,070.72 |
总计 |
64 |
15,070.72 |
15,070.72 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳市公安局赫山分局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
15,070.72 |
12,358.54 |
2,712.19 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
62.65 |
62.65 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.65 |
22.65 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
12,963.15 |
10,250.97 |
2,712.19 |
||
|
20402 |
公安 |
12,963.15 |
10,250.97 |
2,712.19 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
11,576.34 |
10,198.16 |
1,378.18 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
514.97 |
0.00 |
514.97 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
767.58 |
0.00 |
767.58 |
||
|
2040220 |
执法办案 |
80.26 |
28.81 |
51.45 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,249.20 |
1,249.20 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,156.63 |
1,156.63 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
480.93 |
480.93 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
518.93 |
518.93 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127.64 |
127.64 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.12 |
29.12 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
80.82 |
80.82 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
406.52 |
406.52 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
406.52 |
406.52 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
217.30 |
217.30 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
129.73 |
129.73 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
59.49 |
59.49 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
389.20 |
389.20 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：益阳市公安局赫山分局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,686.60 |
302 |
商品和服务支出 |
2,029.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,024.33 |
30201 |
办公费 |
296.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,921.55 |
30202 |
印刷费 |
72.66 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2,069.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
20.68 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
892.92 |
30206 |
电费 |
87.60 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
222.18 |
30207 |
邮电费 |
2.83 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
712.06 |
30209 |
物业管理费 |
64.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
30.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
844.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
165.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
50.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
642.37 |
30215 |
会议费 |
0.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
412.26 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
13.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
80.82 |
30224 |
被装购置费 |
0.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
36.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
370.64 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
147.34 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
199.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
34.70 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.08 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.38 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
78.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
504.03 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
10,328.97 |
公用经费合计 |
2,029.57 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：益阳市公安局赫山分局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：益阳市公安局赫山分局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：益阳市公安局赫山分局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
436.86 |
0.00 |
436.86 |
435.78 |
1.08 |
0.00 |
436.86 |
0.00 |
436.86 |
435.78 |
1.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计16,977.2万元。与上一年度相比，收入总计增加2,639.55万元，增长18.41%。主要原因是新增“一村一辅警”专项经费年初未纳入预算、基层基础设施建设项目经费增加。
2022年度支出总计16,977.2万元。与上一年度相比，支出总计增加2,639.55万元，增长18.41%。主要原因是新增“一村一辅警”专项经费年初未纳入预算、基层基础设施建设项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计16,977.2万元，其中：财政拨款收入15,070.72万元，占88.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,906.47万元，占11.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计16,977.2万元，其中：基本支出13,025.79万元，占76.73%；项目支出3,951.41万元，占23.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计15,070.72万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加3,180.22万元，增长26.75%。主要原因是“一村一辅警”经费及基层基础设施建设项目经费增加。
2022年度财政拨款支出总计15,070.72万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加3,180.22万元，增长26.75%。主要原因是“一村一辅警”经费及基层基础设施建设项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出15,070.72万元，占本年支出合计的88.77%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,180.22万元，增长26.75%。主要是因为“一村一辅警”经费、办案业务费及基层基础设施建设经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出15,070.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.65万元，占0.42%；公共安全支出12,963.15万元，占86.01%；社会保障和就业支出1,249.2万元，占8.29%；卫生健康支出406.52万元，占2.7%；住房保障支出389.2万元，占2.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为9,788.21万元，支出决算数为15,070.72万元，完成年初预算的153.97%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为8,444.43万元，支出决算为11,576.34万元，完成年初预算的137.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、办案成本及公用经费增加。
4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为514.97万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为执法办案、其他公安支出、行政单位离退休费的预算都纳入了一般行政管理事务，所以导致决算数小于年初预算数。
5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为767.58万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层基础设施建设。
6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为80.26万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：执法办案成本及业务经费增加。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：执法办案成本及业务经费增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为480.93万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础绩效改革退休人员的行政单位离退休支出未纳入预算、机关事业单位职业年金缴费中退休、调出人员单位负担部分的职业年金记实未纳入预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为518.93万元，支出决算为518.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为127.64万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费中退休、调出人员单位负担部分的职业年金记实未纳入预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为29.12万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为80.82万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因抚恤费年初无法预估，未纳入年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属生活补助未纳入年初预算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为217.3万元，支出决算为217.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为129.73万元，支出决算为129.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为59.49万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为389.2万元，支出决算为389.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出12,358.54万元，其中：人员经费10,328.97万元，占基本支出的83.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费2,029.57万元，占基本支出的16.42%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为436.86万元，支出决算为436.86万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为435.78万元，支出决算为435.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加274.84万元，增长170.77%，增长的主要原因是省公安厅“一所一警车”购置及公务用车处置更新。
公务用车运行维护费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.43万元，下降28.48%，下降的主要原因是厉行节约，压减费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算436.86万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为436.86万元，其中：公务用车购置费435.78万元，本单位购置新公务用车20辆。公务用车运行维护费1.08万元，主要是办案业务用车维修维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为91辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
益阳市赫山公安分局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
益阳市赫山公安分局2022年度机关运行经费支出2,029.57万元，比上年度决算数增加231.09万元，增长12.85%。主要原因是：办公、办案成本增加。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.7万元，用于支付老科协政法会议费用；开支培训费4.07万元，用于开展辅警培训，人数420人，内容为业务知识和技能培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
益阳市赫山公安分局2022年度政府采购支出总额118.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.5万元。授予中小企业合同金额118.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.5万元，占政府采购支出总额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，益阳市赫山公安分局共有车辆91辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车91辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度，益阳市公安局赫山分局认真贯彻各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕党的二十大安保维稳为主线，全面完成各项公安任务，以实际行动维护了赫山区政治，经济发展和社会治安的稳定，圆满完成绩效目标预期要求。
（二）存在的问题及原因分析
今年预算执行中由于指标下达与实际支出存在时间差，指标未严格对照功能科目使用，在以后的支付中严格按要求使用指标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门整体绩效自评报告-2022年度（赫山公安分局）.doc" target="_blank">部门整体绩效自评报告-2022年度（赫山公安分局）.doc
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