| 索引号： | 413000/2019-0040 | 发布机构： | 赫山公安分局 | 发文日期： | 2019-04-09 10:50 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
益阳市财政局：
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（益财绩〔2014〕126号）等有关文件精神，益阳市公安局赫山分局按照市财政局《关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财〔201〕号）的部署，对分局2018年度中央政法转移支付办案费及装备费项目支出绩效进行了自评，自评分98分。现将具体情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
为贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，维护社会治安稳定，2018年财政预算安排中央政法转移支付办案费及装备费829.3万元，专款专用，达到中央及省级中央政法资金的考核要求。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
为充分发挥公安工作职能，维护社会治安稳定，提高警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置，2018年财政安排专项资金829.3万元，实际完成预期目标。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解分局2018年中央政法转移支付办案费及装备费使用情况及取得的成效，发现中央政法转移支付办案费及装备费项目资金管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高中央政法转移支付办案费及装备费项目资金的使用效益。
（二）项目资金
2018年财政安排公共财政预算资金829.3万元，专项用于中央政法转移支付办案费及装备费支出。已到位资金829.3万元，实际支付资金829.3万元，全部通过国库集中支付。
（三）项目组织情况分析
中央政法转移支付办案费及装备费由分局警务保障室负责日常管理，分局各实战部门负责办案和执法。
（四）项目管理情况分析
根据《益阳市公安局赫山分局财务管理规定》，中央政法转移支付办案费及装备费由分局警务保障室根据需要购置警用设备及用品；各部门分工协作，协同办案。
三、项目绩效情况
通过中央政法转移支付办案费及装备费，提高了警用装备标准，保证办案质量，确保各类警情得到及时、精准处置。各项指标达到省政法转移支付的考核要求 。
四、意见和建议
1、进一步提高警用装备的质量和科技含量,从硬件上为提高破案水平提供保障；
2、逐年提高政法转移支付费用，以满足基层查办案件的物质与经费需求。
2019年4月9日
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2018年度项目支出绩效自评指标计分表
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一级指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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项目 决策（20分） |
项目 目标（4分） |
目标 内容（4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策过程（8分） |
决策 依据（4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序（4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金分配（8分） |
分配 办法（3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果（5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
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项目 管理 （25分） |
资金到位（5分） |
到位率（3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效（2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金管理（10分） |
资金 使用（7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理（3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
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组织 实施（10分） |
组织 机构（1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
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项目 实施（3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度（6分） |
6 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
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项目 绩效（55分） |
项目 产出（15分） |
产出 数量（5分） |
5 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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产出 质量（4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
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产出 时效（3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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产出 成本（3分） |
2 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果（40分） |
经济 效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益（8分） |
8 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响（8分） |
7 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度（8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总分 |
100 |
100 |
98 |
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