2025年度益阳市赫山区欧江岔镇人民政府整体支出绩效自评报告

2025年度益阳市赫山区欧江岔镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

益阳市欧江岔镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。完成上级政府交办的其他事项。本单位内设12个机构，其中包括行政机构3个，分别为：党政办公室、党群和政务中心、党建办公室，事业单位9个，分别为自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、社会治安和应急管理办公室、财政办、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。截至2025年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数118人（其中行政编制43人，事业编制72人，机关工勤编制3人）。实有人数为116人（其中行政编制42人，事业编制72 人，机关工勤编制2人），分流人员45人。遗属26人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出2873.99万元，同比增加8.1%，变化的主要原因：公用经费相关支出统计口径有变。其中人员经费支出1981.91万元，占68.96%；其他公用经费支出892.08万元，占比31.04%。

（二）项目支出情况

2025年一般公共预算项目支出1506.34万元，主要支出为农林水支出755.05万元，占比50.12%。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出261万元，其中城乡社区安排240万元，其他支出安排21万元，年初无结余。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据绩效评价的要求，今年我镇成立了自评工作领导小组，书记、镇长及各领导班子为主要成员，各站所负责人为具体负责人，由财务部门牵头对站所的业务内容自评进行汇总，针对2025年上级部门整体支出情况，对照自评方案进行研究和部署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差。

1.预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

2.“三公”经费控制情况。2025年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量2辆，年初批复预算的“三公”经费为8万元，其中公务用车运行维护费8万元。2025年决算支出公务用车运行维护费2.5万元；2025年无因公出国（境）费。

3.项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转账的方式，直接支付到企业，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

4.整体绩效及执行管理情况。2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

七、存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

2.资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

九、其他需要说明

无。