益阳市赫山区泉交河人民政府2024年部门预算公开

　　益阳市赫山区泉交河人民政府2024年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分：益阳市赫山区泉交河人民政府2024年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算编制范围

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）预算绩效目标情况

　　（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分：益阳市赫山区泉交河人民政府2024年部门预算表格

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表（按部门经济科目）

　　4、部门支出总表（按政府预算科目）

　　5、部门财政拨款收支总表

　　6、一般公共预算支出表

　　7、一般公共预算基本支出表(纵向)

　　8、一般公共预算基本支出表(横向)

　　9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

　　10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

　　11、一般公共预算“三公”经费支出表

　　12、部门整体支出预算绩效目标表

　　13、项目支出预算绩效目标表

　　14、政府采购表

　　第一部分：

　　益阳市赫山区泉交河人民政府2024年度部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

　　泉交河镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　2、机构设置

　　2024年泉交河镇政府预算编制单位12个，分别是泉交河镇党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心，党群和政务服务中心、退役军人服务站。目前，在职编制人数105人，其中：行政编制38人，事业编制67人。退休人数85人，其中：行政编制退休：36人，事业编制退休：51人。分流人员38。遗属13人。

　　二、部门预算单位构成

　　益阳市泉交河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有益阳市泉交河镇人民政府部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。

　　（一）收入预算，2024年年初预算数1860.76万元，其中，一般公共预算拨款1815.44万元，其他收入45.32万元。收入较去年增加16.43万元，增加原因主要是人增加，预算收入也增加。

　　（二）支出预算，2024年年初预算数1860.76万元，其中，一般公共服务支出1234.34万元，社会保障和就业支出149.01万元，卫生健康支出48.39万元、节能环保支出22.78万元，农林水支出339.49万元，保障性住房支出66.75万元。支出较去年增加16.43万元，增加原因主要是人增加，预算收入也增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入1815.44万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为1276.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为539.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款89.34万元，与2023年预算相比减少3.71万，减少4%。

　　（二）“三公”经费预算

　　根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位2024年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年一致。

　　（三）政府采购情况

　　因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额一般不超过5万元/次，故2024年本部门政府采购预算额0万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公共服务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台、100万元以上专用设备0台。

　　2024年部门预算未安排采购车辆及价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

　　（五）预算绩效目标情况

　　2023年本单位整体支出绩效目标1860.76万元，其中：基本支出1321.59万元，项目支出539.18万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1815.44万元。

　　2023年本单位项目支出绩效目标539.18万元，其中专项补助123.83万元；村级运转经费278.46万；两税附加转移支付41.58万；农村税费改革转移支付41.08万；补助村农村税费改革转移支付19.46万元；村级组织服务群众经费12万；农村清洁工程22.78.全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款539.18万元。

　　（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

　　2024年本部门无重点项目预算。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　益阳市赫山区泉交河人民政府

　　2023年12月31日

　　第二部分：益阳市赫山区泉交河人民政府2024年部门预算表格

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表（按部门经济科目）

　　4、部门支出总表（按政府预算科目）

　　5、部门财政拨款收支总表

　　6、一般公共预算支出表

　　7、一般公共预算基本支出表(纵向)

　　8、一般公共预算基本支出表(横向)

　　9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

　　10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

　　11、一般公共预算“三公”经费支出表

　　12、部门整体支出预算绩效目标表

　　13、项目支出预算绩效目标表

　　14、政府采购表