2024年度益阳市赫山区泉交河镇人民政府部门决算

2024年度益阳市赫山区

泉交河镇人民政府部门决算

目录

 

第一部分 泉交河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

泉交河镇人民政府概况

 

一、部门职责

（一）负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。

（二）负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。

（三）负责镇区内项目招商引资工作。

（四）负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。

（五）承担镇区内的征地折迁及安置工作。

（六）负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。

（七）协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市泉交河镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室等。

（二）决算单位构成。泉交河镇只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围只有泉交河镇本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

 

  

  

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3776.39万元。与上年相比，减少2840.17万元，降低42.92%，主要是因为“五好两宜”项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3776.39万元，其中：财政拨款收入3750.39万元，占99.31%；我单位没有上级补助收入；事业收入；经营收入；其他收入26万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3776.39万元，其中：基本支出2260.64万元，占59.86%；项目支出1515.76万元，占40.14%；我单位没有上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3776.39万元，与上年相比，减少145.03万元,降低3.69%，主要是因为落实中央规定过苦日子。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3750.39万元，占本年支出合计的99.31%，与上年相比，财政拨款支出减少138.03万元，降低3.54%，主要是因为财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3750.39万元，主要用于以下方面一般公共服务支出2266.64万元，占60.43%；公共安全支出11万元，占0.29%；教育支出28.75万元，占0.76%；科学技术支出8.52万元，占0.22%：文化旅游体育与传媒支出28万元，占比0.74%；社会保障和就业支出150.07.万元，占4%；卫生健康支出48.39万元，占1.29%；节能环保支出68.63万元，占1.82%；城乡社区支出352.82万元，占9.40%；农林水支出595.83万元，占15.88%；交通运输支出2万元，占0.05%，自然资源海洋气象等支出80万元，占2.13%；住房保障支出91.75万元，占2.44%，灾害防治及应急管理支出18万元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1815.44万元，支出决算数为3750.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1234.34万元，支出决算为1950.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府对改善民生，服务人民的力度进一步加大。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为202.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府对改善民生，服务人民的力度进一步加大。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府对改善民生，服务人民的力度进一步加大。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强会计管理业务工作学习和财政监督检查的宣传。

6、一般公共服务（类）组织政事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建事务及党建宣传进一步加大。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建事务及党建宣传进一步加大。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高服务质量，服务人民的力度进一步加大。

9、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于0年初预算数的主要原因是：提高法治质量，加强法治宣传打造。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于0年初预算数的主要原因是：提高服务质量，对房屋进行了修缮。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对校车、学校的安全检查及宣传。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：坚决落实上级指示精神，落实工作人员保障福利。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：坚决落实上级指示精神，加强文旅打造及宣传。

14、社会保证和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员待遇及补助。

15、社会保证和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为105.32万元，支出决算为103.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职工养老保险支出。

16、社会保证和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工死亡发放抚恤金。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为48.39万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：缴纳职工医疗保险等支出。

18、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水域河道治理。

19、节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）农村环境保护（项）。

年初预算为22.78万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境整治、清理费。

20、节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境宣传费。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为352.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有土地上房屋征收与补偿宣传。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

23、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对水利的发展。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为333.49万元，支出决算为404.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放社区及村干部工资福利待遇。

27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大农村经济发展。

28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展。

29、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对镇区道路修补，修缮。

30、自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级土地综合整治（灾毁）项目及耕地保护监管工作资金。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于老旧小区改造方面的支出。

32、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于保障性住房方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为66.75万元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障职工利益，汇缴职工公积金。

34、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于粮食种植宣传等方面支出。

35、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对全镇消防安全知识宣传和购买消防物资。

36、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一些零散支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.13万元，其中：

人员经费1219.95万元，占基本支出的81.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费721.69万元，占基本支出的18.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成预算的99.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年我部门没有因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年我部门没有公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年我部门没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.98万元，占99.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.98万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余0万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级健身器材建设。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级服务建设。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出721.69万元，比年初预算数增加51.43 万元，增长7.12%。主要原因是：项目建设改造增多、劳务费及商品和服务支出开支有所增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5万元，用于在职职工培训1.4万元会议，非学历教育服务费1.45万元；在职职工技术培训费0.5万；用于人大培训费0.9万元;用于妇联工作经费0.75万元；用于农业技能培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2162.91万元，其中：政府采购货物支出28.16万元、政府采购工程支出1303.43万元、政府采购服务支出831.31万元。授予中小企业合同金额519.89万元，占政府采购支出总额的24.03%，其中：授予小微企业合同金额1633.16万元，占授予中小企业合同金额的314.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.25%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效目标

1.预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

2.三公经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2024年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量2辆。2024年度公务接待费全部取消，公务用车运行及维护费8万元。无因公出国（境）费。同时，按照区级财政的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

3.项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转帐的方式，直接支付到企业,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

4.整体绩效及执行管理情况。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（二）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的。通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进更好地履职尽责。

2.绩效评价工作过程。泉交河镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了泉交河镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2024年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对泉交河镇2024年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

（三）主要绩效及评价结论

1.评价结论。泉交河镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，泉交河部门整体支出绩效得分96.5分。

2.绩效分析

（1）投入得20分，基础信息更新按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（2）过程得27.5分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

（3）产出得30分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

（4）效果得19分，履行法定职责，完成区委、区政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

（四）存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

2.资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

（五）进一步改进措施

1.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指生态保护、农村环境保护等方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指的是购机补贴、基层体系、农技培训、社会化服务等方面的支出。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。   

十四、农村基础设施建设支出（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

 

 

 

 

第五部分附件

 

益阳市赫山区泉交河镇人民政府2024年度

部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件精神,泉交河镇人民政府认真负责、客观公正地对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分为96.5分，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

益阳市泉交河镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。承担镇区内的征地折迁及安置工作。负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。完成上级政府交办的其它事项。

2024年泉交河镇政府内设机构12个，分别是泉交河镇党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法制和应急管理办公室、财政办公室、综合执法大队、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。目前，在职编制人数104人，其中：行政编制38人，事业编制66人。退休人数84人，其中：行政编制退休：35人，事业编制退休：49人。分流人员44。遗属12人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出为1860.76万元，较上年一般公共预算基本支出1797.25万元，增加63.51万元，增加3.53%，基本持平，其中人员经费1186.92万元，占比63.76%；公用经费89.34万元，占比4.80%。 

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出539.18万元，较上年一般公共预算项目支出487.18万元，增加52万元，增加10.67%，增加的主要原因人员成本增加。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

2.三公经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2024年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量2辆。2024年度公务接待费全部取消，公务用车运行及维护费8万元。无因公出国（境）费。同时，按照区级财政的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

3.项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转帐的方式，直接支付到企业,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

4.整体绩效及执行管理情况。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（二）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的。通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进更好地履职尽责。

2.绩效评价工作过程。泉交河镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了泉交河镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2024年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对泉交河镇2024年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

（三）主要绩效及评价结论

1.评价结论。泉交河镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，泉交河部门整体支出绩效得分96.5分。

2.绩效分析

（1）投入得20分，基础信息更新按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（2）过程得27.5分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

（3）产出得30分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

（4）效果得19分，履行法定职责，完成区委、区政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

（二）资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

八、进一步改进措施

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

九、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件：2024年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度部门整体支出绩效自评指标计分表

益阳市泉交河镇人民政府