泉交河镇人民政府2017年度部门预算情况说明

泉交河镇人民政府2017年度部门预算情况说明

一、部门主要职责

泉交河镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为： 
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 
（4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 
（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2017年泉交河镇政府预算编制单位9个，分别是泉交河镇党政综合办、泉交河镇经济发展办、泉交河镇农业综合服务站、泉交河镇计划生育办、泉交河镇村镇建设管理站、泉交河镇文体卫镇、泉交河镇水利管理站，泉交河镇财政所，泉交河镇司法所。目前，在职编制人数85人，其中：行政编制41人，事业编制44人。退休人数79人，其中：行政编制退休：44人，事业编制退休：35人。分流人员68。遗属21人。

三、部门收入情况（附表1.2）

泉交河镇2017年部门预算财政拨款为1297.9万元。收入包括一般预算拨款1297.9万元，非税收入拨款9.6万元，上级补助收入183.6万元。

四、部门支出情况（附表3.4.5.6）

泉交河镇2017年部门预算支出1297.9万元。支出全部为一般公共服务支出，其中基本支出1016.8万元（包括工资福利支出663.1万元；商品和服务支出68.7万元；对个人和家庭的补助支出284.9万元）。

五、机关运行经费情况（附表5）

为保障机关正常运行，完成行政工作任务和事业发展目

标，2017年泉交河镇公用经费预算为68.7万元。其中：办公费10万元、印刷费5.5万元、水费5万元、电费5万元、维修（护）费6万元、会议费10万元、工会费8.2万元、福利费12.4万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2.4万元、对个人和家庭的补助支出284.9万元。其中：生活补助10.6万元、住房公积金49.78万元、 其他对个人和家庭补助支出224.4万元。

六、三公经费情况及增减变化情况（附表8）

2017年“三公”经费财政拨款预算数129万元，其中：会议费26万元，接待费85万元，公务用车运行维护费18万元。 
  （一）会议费较2016年预算减少1.8万元，主要是原因是在控制会议时间、会议规模，能够简化会议形式的一定简化。

（二）因公外出（国内）考察学习费较2016年预算减少0万元。与2016年持平，主要原因是按上级规定要求严格对干部考察学习的基础下，需保障有实际意义的公务考察活动。 
  （三）接待费较2016年预算下降0.6万元。主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。2017年公务接待费主要用于上级部门到我单位视查工作、开展业务等。 
  （四）公务用车运行维护费较2016年预算减少0万元，与2016年持平。主要原因是在完成公车制度改革后，无再安排公务用车购置费，全部为公务用车运行费，包括燃料费、修理费、保险等基本支出保障，用于应急通信和行政执法工作。

附表：1.收支总表 
   2.财政拨款总表
    3.支出预算明细表 （功能科目按资金来源,见附件一）
   4.一般公共预算支出表 
   5. 一般公共预算基本支出表（纵向）  
   6. 一般公共预算基本支出表（横向） 
   7.政府性基金预算支出表 
   8.三公经费统计表 
                                泉交河镇人民政府 

                              2016年12月29日