赫山区泉交河镇政府2017年部门整体支出绩效评价报告

　　根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及区财政局《关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2018]113号)文件精神，我单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，我单位对部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将有关情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　本单位内设11个机构，其中包括行政机构3个，事业单位8个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关等。截止2017年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数95人,年末实有人数85人(其中行政编制26人，事业编制59人)。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

　　2017年度部门整体支出规模为 3268.6万元,主要内容为：工资福利支出675.7万元;商品和服务支出为786.8万元;对个人和家庭的补助1664.2万元，其他141.9万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据区财政局的相关规定，我镇制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度;加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出，2017年共支出3268.6万元。其中：工资福利支出675.7万元;商品和服务支出为786.8万元;对个人和家庭的补助1664.2万元。2017年“三公“经费总额为 79.9万元。其中：公务用车运行维护费4.9万元,公务接待费70万元，会议费5万元。

　　（二）专项支出

　　我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监督检查。2017年本单位由财政拨款安排专项支出 1495.4万元。其中包括：一般行政管理事务16万元，其他农业支出 1228.2万元，对村民委员会和村党支部的补助251.2万元。

　　三、部门专项组织实施情况

　　2017年投资273万元对村级一事一议的补助完成了村组级公路的硬化、桥梁维修、饮水工程等建设。

　　四、资产管理情况

　　为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

　　泉交河镇政府2017年底资产共计1354.5万元，其中银行存款等流动资金858.9万元，固定资产495.6万元;负债和净资产合计1354.5万元。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　2017年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

　　（一）2017年度泉交河镇重点工作量化指标

　　2017年全镇完成国内生产总值26.84亿元，同比增长17%。其中，农业生产总值7.58亿元，同比增长7.67%；完成工业生产总值17.66亿元，同比增长23%；完成第三产业生产总值1.60亿元，同比增长12%。实现财政收入4545万元，农民人均纯收入达16411元。招商引资3.2亿元，立项争资3700万元，新增规模企业2家，完成固定资产投资6.6亿元。

　　（二）抓基础工作建设，彰显实干合力

　　1.“两路”建设走上快车道。S324泉泥线扩容工程顺利完成了沿线大型苗木基地、木材厂、坟墓、房屋的征拆工作，如期完成全线用地的征收以及强弱电线路的迁移、附属设施的征补，确保了施工环境，保障了工程进度。目前，S324泉泥线莲花桥以西的7.5公里在已全面通车，2018年该线路将全线贯通；长益高速扩容工程泉交河镇目前已完成五标段1个亿和六标段2100万元的投资，现已完成全线78栋房屋的征拆786.372亩征地及青苗补偿工作、相关坟墓迁移补偿工作。

　　2.镇区建设古镇焕新颜。全面完成宁朱线三八桥、双泉桥和泞湖桥两岸的立面改造；完成了武圣路的提质改造工程；完成了林翼大道安置点的平面设计和施工图纸方案的变更，启动了安置点“三通一平”前期准备工作；完成了“三年行动”的申报、数据摸底和现场测量工作，申报立项并通过了财评；完成了棚改户改造建设项目120户，拆除户外违搭广告招牌200余处，整治门店商品外摆占道经营185起，清除户外小广告、牛皮藓2400余处。

　　3.水利建设有条不紊。2017年，我们按照年初经济工作会的要求，对急需修复的水利设施进行了全面的处险、清淤、加固，对相关防汛道路逐步进行硬化。重点启动了奎星泵站建设，该泵站装机8台，装机容量共1680KW，总投资3000万元，在2018年主汛期到来前全面竣工，其建成将福泽镇域内近4万人民群众。

　　4.电网改造成效明显。2017年，全镇用电量为8186.5万千瓦时，同比增长15%。投入2200万元对村级电网进行全面改造，在烂泥湖村、新林村、新松树桥村、胡林翼村新架设近10万米输电线路，新增变压器22台，增容改造变压器12台，为我镇在新时代下经济腾飞提供了坚实的后勤保障。

　　（三）其他综合工作，壮大综合实力。一是防汛工作严防死守。2017年7月，全镇共计投入抢险人员2650人次、机动抢险队员1560人次，开挖导浸沟380条、抢修道路9公里。战胜了防汛期间各种紧急险情，完成了防汛值守、灾后恢复的各项工作任务，取得了抗洪抢险的全面胜利。二是河长制工作稳步推进。全面建立区域与流域相结合的镇、村（社区）两级河长制体系，对全镇辖区内河流全部明确了具体责任人，严格镇村主要领导严格按时间节点巡河勘查。按照问题导向进行逆推，对流域内畜禽污染户拆除59户；对近60公里的主要堤段的清杂扫障进行了奖惩结合的市场化运作，清理水面飘浮物23车、垃圾清运18车，共收集清运建筑垃圾杂物37吨，取得良好的成效，并顺利通过了水利部的验收。三是安全生产警钟长鸣。一年来检查安全生产经营单位180余次，累计整改各类隐患43起，关停20余家非法经营烟花鞭炮店1家非法售油点，消除一个重大安全隐患，多次开展安全生产宣传工作，一年来无安全生产责任事故，实现了零死亡目标。四是计划生育常抓不懈。继续坚持计划生育基本国策不动摇，全面落实计生优惠政策。人口计划和符合政策生育率等责任指标全面完成，符合政策生育率达98%，流动人口管理综合到位率99%。五是综合治理全面先进。圆满承办了综治中心建设现场会，将我镇综治工作先进经验推向全省。积极开展“红袖章”工程、“警灯闪烁”工程，共收集和处理群众意见、问题56条，处理纠纷285起，成功化解近10起历年积案。六是脱贫攻坚扎实推进。我镇完成了2017年脱贫户237户、共791人，新林村整体脱贫的工作目标；以新林村和祥云村为重点，申报了6家企业重点对接帮扶贫困人口，三年计划资金40万元，帮扶400人，小额信贷1078.7万元，共贴息34万元，对接帮扶贫困人口1100人；争取贫困助学资金80.76万元；争取上级项目资金110万元，完成28户特困对象异地搬迁申报工作，建成并入住14户32人。七是生态文明建设永不止步。全年共接到环保投诉14起，处理14起；上级督办函1起，圆满处理并答复1起；新建三格净化池156个；争取3750万元上级资金，对2.2万亩耕地进行专项面源污染综合治理。进一步加强生态保护，开展国土绿化行动，共完成植树造林任务1713.6亩。其中血防林、长防林213.6亩、中央财政补贴造林500亩、森林抚育1000亩。八是减负惠农优待政策全面落实。共发放各项惠农资金2500万元；城乡居民养老保险参保率稳定在88.55%以上，城乡居民医疗保险缴费率稳定在100%；大病救助、报销等工作惠及260人，资金达40余万元；大力发展社会福利事业，累计发放救灾资金、医疗救助、临时救助130万元。九是食安工作未雨绸缪。全年未发生一起食品中毒事件，有效预防了食品安全事故的发生，确保一方平安稳定。十是武装、文化、体育、卫生、统战、宗教、科技、老干、青年、妇联等部门坚守职责，很好的完成了各项工作任务；工商、移民、银信、邮政、电信、保险等部门服从工作大局，为全镇的发展做出了应有的贡献。

　　六、存在的主要问题

　　1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

　　2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

　　3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

　　七、改进措施和有关建议

　　建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

　　加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

　　设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

　　益阳市泉交河镇人民政府

　　2018年6月18日