泉交河镇人民政府2018年度部门预算情况说明

第一部分：

泉交河镇人民政府2018年度部门预算情况说明

　一、部门基本情况

　　1、职能职责

　　泉交河镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：
　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　（4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　2、机构设置

　　2018年泉交河镇政府预算编制单位9个，分别是泉交河镇党政综合办、泉交河镇经济发展办、泉交河镇农业综合服务站、泉交河镇计划生育办、泉交河镇村镇建设管理站、泉交河镇文体卫镇、泉交河镇水利管理站，泉交河镇财政所，泉交河镇司法所。目前，在职编制人数74人，其中：行政编制26人，事业编制48人。退休人数46人，其中：行政编制退休：12人，事业编制退休：34人。分流人员59。遗属21人。

　　二、部门预算单位构成

　　益阳市赫山区泉交河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区泉交河镇人民政府部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数1665.07万元，其中，一般公共预算拨款1621.75万元，上级补助收入21.92万元，其他收入21.40万元。收入较去年增加254万元，其中主要是财政对三农资金投入的增加和工资改革后人员经费拨款的增加。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数1665.07万元，其中，一般公共服务1367.56万元，农林水支出297.51万元。支出较去年增加25448.7万元，与2017基本持平。

　　2、“三公”经费预算

　　根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位2018年“三公”经费预算数为万元，其中，公务接待费万元，公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费万元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。

　　3、政府采购情况

　　因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额一般不超过5万元/次，故2018年本部门政府采购预算总额万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、“三公”经费支出情况表

9. 政府采购预算表

10. 部门整体支出绩效目标申报表

益阳市泉交河镇人民政府

2018年1月25日