益阳市笔架山乡2020年度部门预算情况说明

益阳市笔架山乡

人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分：益阳市笔架山乡人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：笔架山乡人民政府2020年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：笔架山乡人民政府2020年度部门预算情况说明

 一、部门基本情况

 1、职能职责  　

　笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区笔架山乡笔架山村。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，本单位主要职责：  　　

（1）、承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。  　　

（2）、加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。      

（3）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

（4）、承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。 

（5）、承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

 （6）、负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。  　　

（7）、承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。  　　

（8）、完成上级政府办交代的其他事项。

 2、机构设置  　　

笔架山乡政府预算编制单位9个，机关工作机构统一设置为：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室和维护社会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加挂安全生产管理办公室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公室、财政所、国土规划建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务站。目前，在职编制人数82人，其中：行政编制37人，事业编制45人。退休人数62人。分流人员36。遗属27人。 

二、部门预算单位构成  　　

益阳市笔架山乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围只有笔架山乡本级。

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。

（一）收入预算：2020年全乡财政总收入预算2673万元，具体是：一般预算拨款收入：1291万元，上级补助收入22万，其他收入1361万元。 

（二）支出预算： 财政总支出安排2020年财政总支出安排2673万元，具体是：一般预算支出2284万元，其中工资福利支出1047万元，商品和服务支出1226万元，对个人和家庭的补助收入11万元；专项商品和服务支出390万元。分流人员经费148万元，职业年金及对家庭补助等支出52万元，对村组织支出235万元；财政补助支出及其他支出1113万元，地力保护专项资金741万元，转移支付310万元，其他对村转移支付及其他小型专项支出387万元。政府本级支出488万元，其中村级运转经费210万元，农村清洁工程80万元，农场农牧工社保单位部分45万元，会议费8万元，招待费25万元，培训学习费2万元，小车及油料费6万元，食品药品安全工作经费2万元，爱卫工作经费2万元，党建工作经费10万元，文教卫事业经费8万元，团委、妇联、工会工作经费8万元，社会管理经费18万元（禁毒2万元、普法教育2万元、交通管理5万元、处突9万元），政协委员活动经费1万元，纪委工作经费1万元，安全生产工作经费5万元，动物防疫工作经费1万元，林业工作经费1万元，老干活动经费2万元，人大工作经费2万元，武装工作经费3万元，防违控违工作经费5万元，宣传组织工作经费2万元，新农保、新农合工作经费6万元，劳动保障经费2万元，防汛经费15万元，机关建设15万元，其他支出３万元。

四、一般公共预算拨款支出预算  　　

2020年一般公共预算拨款收入1291万元，具体安排情况如下：　（一）基本支出：2020年年初预算数为923万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2020年年初预算数为368万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳支出8万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费16万元，主要用于社区事务建设等。  　　

五、其他重要事项的情况说明  　　

1、机关运行经费  　　

2020年乡本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.44万元，比2019年预算增加14.44万元，增加24.07%。主要是日常维修增加，一般设备购置费增加。  　

2、“三公”经费预算  2020年“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.45万元，主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。 

3、政府采购情况  2020年乡本级政府各单位采购预算总额0万元。

4、国有资产占用情况说明  2020年乡本级政府本年度国有资产与上年度无变化。   

 5、预算绩效目标情况说明  2020年乡本级政府本年度无重点项目预算。           　　

六、名词解释  　

　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  　

　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 笔架山乡人民政府部门预算表

1、收支预算总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表