2024年度益阳市赫山区笔架山乡人民政府部门决算

 

 

 

2024年度益阳市赫山区

笔架山乡人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分笔架山乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

笔架山乡人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

一、部门职责

笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区笔架山乡笔架山村，本单位主要职责：

（一）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。  　　

（二）加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（三）负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；协调与发展经济相关的其他工作    

（四）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

（五）主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（六）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（七）完成上级政府办交代的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市笔架山乡人民政府内设机构包括笔架山乡政府预算编制单位13个，机关工作机构统一设置为：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、重点办、农场办等13个预算编制单位。

（二）决算单位构成

益阳市笔架山乡人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市笔架山乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围只有笔架山乡本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3533.96万元，与上年相比，增加513.07万元，增加16.98%；支出总计3533.96万元，增加513.07万元，增加16.98%。收入和支出增加主要是因为农林水与住房保障等民生工程增加了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3533.96万元，其中：财政拨款收入3533.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3533.96万元，其中：基本支出2730.38万元，占77.27%；项目支出803.58万元，占22.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3533.96万元，与上年相比，增加513.07万元，增加16.98%；收入增加主要是因为农林水与住房保障等民生工程增加了。

2024年度支出总计3533.96万元，增加513.07万元，增加16.98%。支出增加主要是因为农林水与住房保障等民生工程增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3499.96万元，占本年支出合计的99.04%，与上年相比，财政拨款支出增加565.07万元，增加19.26%，主要是因为增加农林水与住房保障等民生工程支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3499.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2486.04万元，占71.03%；公共安全支出3万元，占0.09%；科学技术支出1.62万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出26万元，占0.74%；社会保障和就业支出125.86万元，占3.6%；卫生健康支出45.75万元，占1.3%；节能环保支出56.12万元，占1.6%；城乡社区支出16万元，占0.46%；农林水支出553.31万元，占15.81%；交通运输支出1万元，占0.03%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.14%；住房保障支出174.76万元，占4.99%；其他支出5.5万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1569.34万元，支出决算数为3499.96万元，完成年初预算的223.02%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1109.03万元，支出决算为1788.71万元，完成年初预算的161.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了乡村振兴与人居环境整治力度，增加了印刷、宣传、委托业务等支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了建设补助资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为657.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡居民医保单位垫资财政补助资金与革命老区资金支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了社区财政事务印刷支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了各村社区财政事务印刷支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了各村社区财政财务办公费支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增机关其他宣传及资料费支出。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了打击治理电信网络新型违法犯罪工作经费支出。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关新增了科学技术奖励支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增笔架山村文化旅游体育和传媒支出

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0万元，支出决算为10.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算98.63万元，支出决算为98.63万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为17.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了周建东死亡抚恤支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为45.75万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的100%。

15.节能环保支出（类）其他环境保护（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是笔架山乡凤凰桥村农村生活污水治理工作经费。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为17.05万元，支出决算为27.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了农村农居环境整治支出。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了农村其他环境整治支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增村级小型基础设施建设补助支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区（款）城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增笔架山社区创文支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增高标准农田建设项目建后管护资金支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治资金缺口。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业护林员其他支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了村级水资源运行与维护支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算43.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了村级水资源支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为235.76万元，支出决算为369.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了各村农村综合改革与村运转经费支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了上新桥村与新崇安财政农业资金支出。

27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增交通运输宣传支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了土地综合整治（灾毁）项目资金支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了保障性租赁住房支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了其他保障性安居工程支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为63.11万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的100%。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是加大政策宣传力度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2730.37万元，其中:（1）人员经费1364.4万元，占基本支出的49.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费1365.97万元，占基本支出的50.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变动，2024年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变动，2024年我部门未公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，2024年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变动，主要原因是合理安排了公务车调度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.66万元，主要是公务油卡充值及公务车的保修及保养支出，截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入34万元，年初结转和结余0万元；2024年度政府性基金预算财政拨款支出34万元，其中基本支出0万元，项目支出34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费支出（款）其他城市基础设施配套费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新崇安村新型城镇化经费支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了笔架山乡幸福养老服与笔架山乡和谭家桥村全民健身群众支出

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了金龙潭村文体活动支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出1365.97万元，占基本支出的50.03%，比上年增加621.01万元，增加83.37%，主要原因是：委托业务增加，物价上涨。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费5万元，用于乡村振兴会议，人数80人；春耕生产会议100人；粮食生产会议，人数50；人居环境整治会议，人数40人；创文会议，人数20人；开支培训费5.38万元，用于培训村（社区）站所会计业务，人数20人及消防知识讲座培训，人数45人；举办了农业丰收节庆活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元；授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目24个，共涉及资金420.86万元。其中，一般公共预算项目24 个420.86万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数420.86万元，执行数803.58万元，完成预算的190.94%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是按照县委、县政府科学发展、创新发展、特色发展的总体要求，以“创文巩固”为目标，重点根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，克服新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴，攻坚克难，通过各种努力，有效激活乡域经济。二是全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持基层正常运转。三是绩效评价发挥高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质提高。存在的问题及原因：一是：部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。二是：由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此预算执行的准确性还存在一定程度上的偏差。对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议：一是：强化预算编制工作，提高预算编制的质量。二是：对专项资金设定绩效量化目标，强化预算执行动态监控。三是：建议专款专用。四是：建议加强组织协调，夯实决算工作基础。

 

（三）评价结果应用情况。从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

    本部门开展各项工作支出，包括人员工资福利支出、公务费用等，整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，其原因是：工作流程和操作细节需进一步规范，加强有效进行项目绩效，使预算执行的准确性提高，强化专项资金的预算执行动态监控，资金专款专用，绩效目标考核进一步细化，加强宣传。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（三）政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（四）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指生态保护、农村环境保护等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指的是购机补贴、基层体系、农技培训、社会化服务等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（十三）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

 

 

 

第五部分附件

 

 

2024年度益阳市笔架山乡人民政府

整体支出绩效自评报告

 

 

一、部门(单位)基本情况

(一)2024年度重点工作

益阳市笔架山乡人民政府系正科级行政单位，负责本区域发展规划、产业政策以及各项具体管理办法的制订实施;协调项目建设；承担各项基础设施、公用设施的建设及管理工作；负责本乡内项目的招商引资、征地拆迁及安置、农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作；承办区人民政府交办的其他事项。本单位内设13个机构，统一设置为：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办。年末实有编制人员数 91人（行政编制人员42人，全额事业编制人员49人）。

根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，克服新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴，攻坚克难，通过各种努力，有效激活乡域经济。全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持基层正常运转，绩效评价发挥高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质提高。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024年度整体支出总额3533.95万元，其中一般公共预算收入3499.95万元，占总收入的99.03%，政府性基金拨款34万元，占总收入的0.97%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出2730.38万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出1312.61万元，占比48.07%；商品和服务支出1364.59万元，占比49.97%；对个人和家庭支出51.78万元,占比1.89%；资本性支出1.37万元，占比0.07%。

“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费完成1.65万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.65万元，公务接待费0万元，与上年同期持平，公务接待费用支出减少的主要原因厉行节约，严控三公经费。

(二)项目支出情况

项目支出803.57万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、凤凰桥污水治理项目等。项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金支出预算34万元。主要用于社会福利和体育事业的彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年度支出总额3533.95万元，其中基本支出2730.38万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额803.57万元。其中包含一般财政拨款项目支出3499.95万元，政府性基金预算财政拨款34万元。

按照县委、县政府科学发展、创新发展、特色发展的总体要求，以“创文巩固”为目标，重点根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，克服新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴，攻坚克难，通过各种努力，有效激活乡域经济。全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持基层正常运转，绩效评价发挥高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质提高。

七、存在的问题及原因分析

1、部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

2、由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此预算执行的准确性还存在一定程度上的偏差。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、强化预算编制工作，提高预算编制的质量。

对年初预算经费不足的情况，进一步加强预算编制管理，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时会同相关部门解决预算资金缺口问题。

2、对专项资金设定绩效量化目标，强化预算执行动态监控。

绩效目标实行多目标管理，可分为总目标、阶段性目标，尽可能细化、量化。预算管理机构按照预算方案适时跟踪和监督资金投向及预算执行情况，随时把握预算执行进程和均衡性。在项目实施过程中如实际情况发生变化及时调整预算和绩效目标，充分发挥资金的使用效益。

3、建议专款专用。

在使用项目资金时，要始终坚持专款专用，按下达的任务和预算，合理、正确的核算和归集项目各项费用，不得超范围使用资金，不得挤占专项资金。

4、建议加强组织协调，夯实决算工作基础。

决算报表的编报口径与单位预算衔接一致，做好预算执行、账户管理、收支清理、会计核算等工作，确保部门决算信息全面完整，建立多层次的决算审核工作机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。