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2025年度益阳市赫山区笔架山乡人民政府部门决算

信息来源：笔架山乡人民政府作者：浏览量：字体：【字体：大中小】【打印本页】

索引号：	4309030009/2026-2192761	发布机构：	笔架山乡	发文日期：	2026-08-26 12:25
信息类别：	综合政务	公开范围：	全部公开	公开方式：	政府网站

2025年度益阳市赫山区

笔架山乡人民政府部门决算

第一部分笔架山乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

笔架山乡人民政府概况

一、部门职责

笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区笔架山乡笔架山村，我乡作为最基层的行政单位，本单位主要职责：

（一）贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党委、政府的决策部署；

（二）执行本乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令；

（三）负责招商引资、安全生产监管、村乡规划建设、生态环境保护、人居环境整治等工作；协调与发展经济相关的其他工作；

（四）负责辖区内社会事务管理，包括民政、教育、文化、卫生健康、劳动就业、社会保障等公共服务；

（五）承担社会治安综合治理、应急管理、安全生产、防灾减灾、信访维稳等职责。

（六）管理乡级财政，落实各项惠农惠民财政补贴政策，负责国有资产管理、财务核算及村级财务监管等工作。

（七）完成上级政府办交代的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市笔架山乡人民政府共11个预算编制单位。内设机构6个，即：党政办公室、党建办公室、财政办公室、经济发展办公室、生态办公室，平安法治和应急管理办公室；下设公益一类事业单位5个：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心（挂新时代文明实践所牌子）、退役军人服务站、自然资源和村镇建设事务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

益阳市笔架山乡人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市笔架山乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围只有笔架山乡本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市笔架山乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,286.73	一、一般公共服务支出	31	2,483.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	10.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	162.50
	9		九、卫生健康支出	39	54.47
	10		十、节能环保支出	40	52.80
	11		十一、城乡社区支出	41	145.81
	12		十二、农林水支出	42	202.39
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	5.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	60.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	33.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,319.73	本年支出合计	57	3,319.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,319.73	总计	60	3,319.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：益阳市笔架山乡人民政府									金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,319.73	3,319.73
2010108	代表工作	2.90	2.90
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00
2010301	行政运行	1,917.63	1,917.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.76	532.76
2010602	一般行政管理事务	17.00	17.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
2039999	其他国防支出	10.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99
2080801	死亡抚恤	60.51	60.51
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47
2110402	农村环境保护	52.80	52.80
2129999	其他城乡社区支出	145.81	145.81
2130335	农村供水	17.09	17.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.98	180.98
2139999	其他农林水支出	4.32	4.32
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.00	60.00
2210111	配租型住房保障	12.00	12.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.35	0.35
2210201	住房公积金	88.11	88.11
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
		公开03表
部门：益阳市笔架山乡人民政府		金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,319.73	2,770.70	549.03
2010108	代表工作	2.90	2.90
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
2010301	行政运行	1,917.63	1,917.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.76	532.76
2010602	一般行政管理事务	17.00		17.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
2039999	其他国防支出	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99
2080801	死亡抚恤	60.51	60.51
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47
2110402	农村环境保护	52.80		52.80
2129999	其他城乡社区支出	145.81		145.81
2130335	农村供水	17.09		17.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.98		180.98
2139999	其他农林水支出	4.32	4.32
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.00		60.00
2210111	配租型住房保障	12.00		12.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.35		0.35
2210201	住房公积金	88.11	88.11
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：益阳市笔架山乡人民政府									金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1		栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,286.73		一、一般公共服务支出	33	2,483.29	2,483.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35	10.00	10.00
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40	162.50	162.50
	9			九、卫生健康支出	41	54.47	54.47
	10			十、节能环保支出	42	52.80	52.80
	11			十一、城乡社区支出	43	145.81	145.81
	12			十二、农林水支出	44	202.39	202.39
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	60.00	60.00
	19			十九、住房保障支出	51	100.46	100.46
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23			二十三、其他支出	55	33.00		33.00
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,319.73		本年支出合计	59	3,319.73	3,286.73	33.00
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	3,319.73		总计	64	3,319.73	3,286.73	33.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：益阳市笔架山乡人民政府				金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		3,286.73	2,770.70		516.03
2010108	代表工作	2.90	2.90
2010199	其他人大事务支出	2.00			2.00
2010301	行政运行	1,917.63	1,917.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.76	532.76
2010602	一般行政管理事务	17.00			17.00
2010699	其他财政事务支出	3.00			3.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
2039999	其他国防支出	10.00			10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99
2080801	死亡抚恤	60.51	60.51
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47
2110402	农村环境保护	52.80			52.80
2129999	其他城乡社区支出	145.81			145.81
2130335	农村供水	17.09			17.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.98			180.98
2139999	其他农林水支出	4.32	4.32
2160299	其他商业流通事务支出	5.00			5.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.00			60.00
2210111	配租型住房保障	12.00			12.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.35			0.35
2210201	住房公积金	88.11	88.11
2240199	其他应急管理支出	10.00			10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：益阳市笔架山乡人民政府							金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码		科目名称	决算数

301	工资福利支出	1,522.84	302	商品和服务支出	1,150.86	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	601.05	30201	办公费	38.64	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	69.76	30202	印刷费	78.75	30702		国外债务付息
30103	奖金	53.00	30204	手续费		310		资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	33.31	30205	水费		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	162.83	30206	电费	17.99	31002		办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.18	30207	邮电费		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费	76.00	30208	取暖费		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	77.47	30209	物业管理费		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用		31008		物资储备
30113	住房公积金	238.16	30213	维修（护）费	25.70	31009		土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出	16.08	30215	会议费		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	95.95	30216	培训费		31012		拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013		公务用车购置
30302	退休费	24.02	30218	专用材料费	105.52	31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金	60.51	30225	专用燃料费	11.16	31022		无形资产购置
30305	生活补助	11.43	30226	劳务费	121.11	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	158.20	399		其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.29	39907		国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.66	39909		经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.84	39910		资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	379.23	39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	181.77
人员经费合计		1,618.79	公用经费合计						1,151.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：益阳市笔架山乡人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计			33.00	33.00			33.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00			21.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00			8.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		4.00	4.00			4.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：益阳市笔架山乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市笔架山乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		1.66		1.66		1.66
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3319.73万元，与上年相比，减少214.23万元，减少6.06%；支出总计3319.73万元，减少214.23万元，减少6.06%。收入和支出减少主要是因为农林水与住房保障等民生工程减少了。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3319.73万元，其中：财政拨款收入3319.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3319.73万元，其中：基本支出2770.7万元，占83.46%；项目支出549.03万元，占16.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3319.73万元，与上年相比，减少214.23万元，减少6.06%；收入减少主要是因为农林水与住房保障等民生工程减少了。

2025年度支出总计3319.73万元，减少214.23万元，减少6.06%。支出减少主要是因为农林水与住房保障等民生工程减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出3286.73万元，占本年支出合计的99.01%，与上年相比，财政拨款支出减少213.23万元，减少6.09%，主要是因为减少农林水与住房保障等民生工程支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出3286.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2483.29万元，占75.56%；国家安全支出10万元，占0.30%；社会保障和就业支出162.5万元，占4.94%；卫生健康支出54.47万元，占1.65%；节能环保支出52.8万元，占1.61%；城乡社区支出145.81万元，占4.44%；农林水支出202.39万元，占6.16%；商业服务业等支出5万元，占0.15%；自然资源海洋气象等支出60万元，占1.83%；住房保障支出100.46万元，占3.06%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1550.03万元，支出决算数为3286.73万元，完成年初预算的212.04%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1257.56万元，支出决算为1917.63万元，完成年初预算的152.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了乡村振兴与人居环境整治力度，减少了印刷、宣传、委托业务等支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为532.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡居民医保单位垫资财政补助资金与革命老区资金支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了建设补助资金。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了各村社区财政财务办公费支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增机关其他宣传及资料费支出。

8. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增机关其他国防宣传及资料费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算101.99万元，支出决算为101.99万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为60.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了邓国钧、陈购粮、蒋正良、贺正桃、余品朝死亡抚恤支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为54.47万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的100%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了农村农居环境整治支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区（款）城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为145.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增各村项目支出及笔架山社区创文支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）对农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增各村农户供水宣传支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为43万元，支出决算为180.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了各村农村综合改革与村级运转经费支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了财政农业资金支出。

17.商品服务业等支出（类）商品流通事务支出（款）其他商品流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了商品服务业资金支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了耕地保护工作乡镇补助资金支出。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了2024年城镇保障性安居工程市级补助资金支出。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了2023年住房保障工作经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为88.11万元，支出决算为88.11万元，完成年初预算的100%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了应急管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2770.7万元，其中:（1）人员经费1618.79万元，占基本支出的58.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费1151.91万元，占基本支出的41.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变动，2025年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变动，2025年我部门未公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，2025年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变动，主要原因是合理安排了公务车调度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.66万元，主要是公务油卡充值及公务车的保修及保养支出，截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入33万元，年初结转和结余0万元；2025年度政府性基金预算财政拨款支出33万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了笔架山乡养老服支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了笔架山村与上新桥村群众体育健身工程支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了笔架山村文化事业支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2025年机关运行经费支出1151.91万元，占基本支出的41.57%，比上年减少214.06万元，减少15.67%，主要原因是：委托业务减少、税金及附加费用也减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费0万元，没开展大型会议及节庆活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元；授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金233.12万元。其中，一般公共预算项目12个233.12万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数233.12万元，执行数549.03万元，完成预算235.51%，绩效自评得分92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是按照县委、县政府科学发展、创新发展、特色发展的总体要求，以“创文巩固”为目标，重点根据“一线两片三中心”的发展规划，围绕高质量发展，克服新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，着力强党建、补短板、促项目、保民生，一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，全力以赴，攻坚克难，通过各种努力，有效激活乡域经济。二是全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持基层正常运转。三是绩效评价发挥高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质提高。存在的问题及原因：一是：部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。二是：由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此预算执行的准确性还存在一定程度上的偏差。对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议：一是：强化预算编制工作，提高预算编制的质量。二是：对专项资金设定绩效量化目标，强化预算执行动态监控。三是：建议专款专用。四是：建议加强组织协调，夯实决算工作基础。

（三）评价结果应用情况。从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

本部门开展各项工作支出，包括人员工资福利支出、公务费用等，整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，其原因是：工作流程和操作细节需进一步规范，加强有效进行项目绩效，使预算执行的准确性提高，强化专项资金的预算执行动态监控，资金专款专用，绩效目标考核进一步细化，加强宣传。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（三）政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（四）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指生态保护、农村环境保护等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指的是购机补贴、基层体系、农技培训、社会化服务等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（十三）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第五部分附件

益阳市笔架山乡人民政府

2025年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构组成

益阳市笔架山乡人民政府的机构设置分为6 个内设行政办公室和5个下属事业单位。党政办公室负责街道党工委、办事处日常运转、综合协调、文电、会务、机要、档案、后勤、督查督办等工作。党建办公室负责基层党建、党员管理、纪检监察、干部人事、宣传、统战、武装及工青妇群团工作。经济发展办公室负责经济规划、招商引资、乡村振兴、农业农村、统计、农村经营管理等工作。平安法治和应急管理办公室（原社会治安和应急管理办公室）负责综治维稳、信访、平安建设、法治宣传、应急管理、防汛抗旱、安全生产等工作。生态办公室（原自然资源和生态环境办公室）负责生态环境保护、自然资源管理、城乡建设、城市管理、地质灾害防治等工作。财政办公室（财政所）负责街道财政收支、预算决算、资金监管、财务核算、税收协管等工作。

　　（二）机构职能

（一）落实辖区发展规划、优化营商环境、服务企业、促进项目建设。

（二）实施人社、民政、教育、卫健、文化、体育、退役军人等民生服务。

（三）城市管理、文明创建、生态环保、自然资源、物业监管。

（四）综治维稳、信访、应急管理、安全生产、法治建设。

（五）指导社区自治、动员社会力量、监督专业执法。

（六）预算决算、资金监管、协税护税。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况

　　益阳市笔架山乡人民政府现有编制 91个，其中：行政编制91个，事业编制 0个。在职人员总数91人，其中：行政91人，事业0人。较之于上年无变化。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年单位基本支出2770.7万元，较之于上年增加40.32万元，增加比例为1.5%，主要原因是我单位2025年人员工资较上年提标，各项社保增加，本年度较上年安排的项目预算减少。其中工资福利支出1522.84万元；商品和服务支出1150.86万元；对个人和家庭的补助95.95万元，资本性支出1.05万元。

　　收支平衡结余情况：收入2770.7万元，支出2770.7万元，余额0万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出总计549.03万元，较之于上年减少了254.54万元，减少比例为31.7%，主要原因为我单位本年度较上年安排的项目预算减少。其中机关围墙维修资金12.35万元，内贸发展资金5万元，人居环境整治经费资金52.8万元，防汛救灾资金10万元，耕地修复补助资金60万元，业务工作经费375.88万元，运行维护经费33万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025年政府性基金预算33万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2025年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预决算编制情况

　　按照区财政局2025年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股核对无误，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况

按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目资金实行专户管理，公用经费转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。“三公”支出逐年递减，严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；车辆运行维护费0万元；公务接待费1.66万元。　　

（三）综合管理情况

　　1、采购与资产管理

　 2025年我乡政府采购服务支出以及办公费支出合计1150.86万元，在采购办公用品中，严格按照相关规定执行，同时安排专人进行国有资产管理，确保机关正常运转。

　　3.信息公开

　　按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。

　　4、财务管理情况

　　严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。制定完善了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

　　（四）整体绩效

　　2025年，我单位认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了省、市、区下达的各项业务目标任务。

　　七、存在的问题及原因分析

财政资金在内网预算一体化系统中进行支付，刚接触新系统对于操作不太熟悉，预算执行较慢。经过半年的学习交流，我单位财政预算一体化工作已步入正轨。预算执行存在偏差，由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

八、下一步改进措施

今后将合理安排资金计划，加强预决算管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的实施，加快执行进度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照预决算公开的要求将今年的数据向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无。

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