八字哨镇2020年部门整体支出绩效评价报告

八字哨镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况介绍

  八字哨镇人民政府（简称本单位）系正科级行政单位，内设党政办、党建办、自然资源与生态环境办、社会事务办、农业综合服务中心、扶贫办、经发办、社会事务综合服务中心、退役军人事务办、综治办10个机构，其中包括行政机构1个、事业单位9个，负责全镇农业、水利、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫、文体卫、社会保障等一系列工作。截止2020年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为79人（其中行政编制30人，事业编制47人，工勤编制2人）。年末实有人数74人（其中行政编制25人，事业编制 47人，工勤编制2人）。

二、一般公共预算支出情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入为2216.7万元，一般公共预算财政拨款支出为1887万元，其中基本支出1551万，项目支出336万。

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

一般公共预算财政拨款基本支出明细如下：

（二）项目支出情况

本年度专项资金安排和使用管理情况：

（1）2020年度专项资金安排情况：一是扶贫专项资金。本年度共累计获得中央、省、市区安排的财政专项扶贫资金172万，其中中央安排的55万，省安排的5万，市安排的5万，区安排的107万。主要用于拨付各村扶贫资金、支付产业帮扶扶贫支出及产业扶贫资金。二是苦竹湖足球场建设专项资金。该笔专项资金共计20万，用于苦竹湖社会足球场建设，本项目通过赫山区政府采购中心批准后实施，已于2020年6月20日竣工。

（2）在专项资金拨付使用过程中，我们严格按照上级有关政策，所有资金项目批准文件一经下达，我镇及时进行拨付，让项目尽快实施，发挥效益。本单位根据相关规定完善《财务管理制度》，建立健全了机关部门财务报销制度和流程。坚持实行由镇长，分管领导，财务负责人组成的票据审批小组制度，层层把关，经其依次签字后方可报销，并对票据的合法性、真实性、正确性进行严格把控，不符合要求的一律不给报销。根据资金管理需要，不定期地对资金使用情况进行现场和账务的检查监督。

除专项资金以外，其他一般公共预算财政拨款项目支出

明细如下：

三、政府性基金预算支出情况

本单位2020年度政府性基金预算收入为162万元，支出为162万元，年末无结余。支出明细为：专用材料费23万元，劳务费129万元，委托业务费10万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2020年，八字哨镇认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，主要绩效如下：

(一)奋勇争先创佳绩，信心更足了。我镇荣获湖南省卫生镇、省文明卫生单位等省级荣誉，平安建设（综治工作）先进乡镇、粮食生产先进典型乡镇、益阳军分区先进基层武装部等市级荣誉，绩效评估“一类单位”、人大工作先进单位、安全生产工作先进单位、粮食生产先进单位、征拆攻坚工作优秀项目主体责任单位、信访工作“三无”乡镇、城乡居民“两险”征缴工作先进单位、税收协控联管先进单位（一等奖）等区级荣誉。高粱坪村荣获国家森林乡村、湖南省文明卫生单位、市级美丽乡村建设示范村、全区综治工作群众满意度二等奖。金家堤村荣获全区脱贫攻坚先进村。岭湖村荣获全区厕改工作先进村。白濒湖村荣获全区综治工作群众满意度三等奖。九亩土社区荣获区级安全生产示范社区、无讼社区、综治工作群众满意度二等奖。还有很多优秀同志获评省、市、区先进个人。

（二）同舟共济战疫情，凝聚更紧了。始终把疫情防控作为严肃的政治任务和压倒一切的头等大事来抓，坚持常态化管控、精细化管控不松懈。风雨同舟筑防线。镇村干部、医务人员取消春节休假，抓实疫情监测、排查、预警、防控等各个环节。成立党政主要负责同志双组长制领导小组，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，实行网格化工作机制，设党员责任区235个。1500多名党员干部群众投入防疫工作中，涌现出大学生志愿宣传队、残疾村民拒绝酬劳义务宣传等感人事迹。严密摸排守关卡。按照“镇不漏村、村不漏户、户不漏人”要求，包片分组深入排查摸底，掌握疫区疫点返乡人员情况，做好重点人群、重点场所管控，严防输入。共摸排重点对象252人、集中隔离13人，无一例确诊患者。“湖北返乡、谢绝来访”红色告知书、《居家医学观察告知书》等创新举措，在全区得到推广。复工复产不误时。遵循疫情防控、生产经营、安全生产“三不误”原则，坚决贯彻执行上级决策部署，全力推动市场经营主体平稳有序恢复生产经营。派出班子成员6名、镇村干部14名，对复工企业实行“一对一”包企帮扶。3月上旬，我镇企业复工率和重点项目开工率均达100%，180余家经营门店规范复市，疫期群众生活物资供应充足。

（三）三农工作谱新篇，农民更乐了。着眼特色农业小镇实际，把农业发展、农村建设摆在首位，着力打造“富裕文明、宜居宜游”八字哨镇。现代农业品牌响。全镇早稻种植面积2.9万亩，双季稻种植率100%，被益阳市委农村工作领导小组发文表扬。双季稻种植面积6.1万亩，粮食年产量6.08万吨。土地修复治理和产业结构调整有效推进，打造10亩艾草良种选育基地。农业科技含量提高，大力推广农业机械化技术，全面实施测土配方精准施肥。家庭农场、农业生产合作社等新型农业经营主体增至36个。农村集体产权制度改革成果有效巩固，乡村振兴活力迸发，全域旅游热度稳增。美丽乡村面貌新。污染防治系统科学。统筹打好蓝天碧水净土保卫战，扎实推进禁捕退捕、秸秆禁烧、畜禽污染防治等工作。禁捕退捕方面，共查获电鱼工具4套、地笼577个、丝网29条，劝离天然水域垂钓人员523人次，回收资江沿线居民渔具网具265斤，妥善做好34户51名持证渔民的转产安置。河长制方面，常态化开展巡河及保洁工作，整治“千吨万人”饮水工程取水点问题2处。农村人居环境管理长效机制基本建立，居民住房、饮水和出行等基本生活条件明显改善。全面完成白濒湖村改水改厕、岭湖村改厕工作。高粱坪村、金家堤村分别承办了全区人居环境整治工作现场会，镇人居环境整治中心承办了省农药包装废弃物工作现场会。文体事业基础牢。我镇传承千年古老文明，继承红色革命基因，始终将群众精神文明建设摆在突出位置，厚植多彩文化底色。金家堤支部陈列馆获评省级爱国主义教育基地。新时代文明实践志愿活动、全民健身运动深入开展，新建苦竹湖5人足球场、太阳能声控音乐健身步道设施。群众性文化生活丰富，建设竹湖村村民文娱舞台，启动了赫山区图书馆八字哨镇分馆建设的前期工作。建立“扫黄打非”三支队伍，基层站点全覆盖。村规民约作用彰显，村（社区）换届风清气正、稳步推进。

（四）主动融入新格局，发展更活了。秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，在经济发展瓶颈剧增的情况下，团结凝聚全镇上下干事创业，推动经济发展再上新台阶。主要指标态势向好。实现地区生产总值3.79亿元，同比增长0.5%；固定资产投资8000万元，同比增长2.5%；财政总收入4050万元，同比增长10%；居民人均可支配收入22542元，同比增长0.3%。龙头企业活力迸发。规模工业企业3家，分别是白坪湖米业、正东食品、鑫玉米业，其中，白坪湖米业销售网络已遍布华北、华东、华南、西南等全国各地，作为益阳市农业产业化龙头企业，目前正在申报省级龙头企业。龙头洲公司作为我镇服务业品牌企业，打响苦竹湖风景区生态、休闲、娱乐、养生等招牌，吸引益阳、湘阴等地群众纷至沓来。项目建设高质优效。坚持“巩固内循环、打通外循环”战略，扎实推进对外大通道建设。投资1.2亿元、全长2.3千米的平益高速八字哨连接线全线拉通。提质改造农村公路14.9千米。投资240万元、全长9千米的G536“生态走廊”绿化亮化工程完工。投资2750万元、占地面积1.92亩、日污水处理规模500吨的镇污水处理厂，已达到污水通水条件。营商环境优化年助力打造更优营商环境，全年新增市场主体85个。

（五）安居乐业有保障，民意更优了。以人民为中心是新发展理念的“根”和“魂”，人民群众就是我们干工作的出发点和落脚点。脱贫目标如期实现。五年来，全镇先后投入各类扶贫资金3000余万元，共申报低保470人、办理残疾证555人、教育帮扶2800人次、就业培训770人次、危房改造635栋。全镇2个贫困村、1862名贫困人口全部脱贫，贫困发生率从7.2%降到0。我们代表赫山区顺利通过了脱贫“省考”，八字哨镇与全国一道昂首迈入全面小康。民生保障兜底有力。城乡居民养老保险缴费9087人，全镇完成比例63.22%。全年发放低保142.7 万元、特困资金152.4 万元、临时救助资金81.95 万元。危房改造33户，其中重建户12户、维修户21户。妇联、团委、工会等群团组织结对帮扶留守儿童168人，救助失依女童2人，慰问困难党员68人。风险防控精准有效。统筹发展与安全，持续抓好重点领域风险防范化解。财政实现保工资、保运转、保基本民生。开展金融领域风险防范宣传教育。众志成城抵御凶猛汛情，党干群驻守资江大堤30天，及时除险3起，保住了安全堤线，守护群众汛期基本生活生产安全。统筹防范意识形态、信访维稳、民族宗教等重点领域风险，为加快高质量发展营造了安全稳定的社会环境。启动安全生产专项整治三年行动，建设G536宣传长廊，开展联合检查20余次，排查治理安全隐患28起。保障群众舌尖上的安全，下达责令改正通知书34份，立案查处违法生产经营食品单位7户，罚没入库6.1万元。破获各类刑事案件6起，打击处理违法犯罪人员29人，镇村两级排查调处各类矛盾纠纷150余起。依法规范开展社区矫正和安置帮教工作。

（六）自身建设不停步，服务更勤了。在夺取抗疫、发展“双顺利”，实现脱贫、小康和五年规划“三收官”的奋进征途上，我们不断加强自身建设。机关运转提速。全面修改完善机关管理制度，严明奖惩、督促落实，进一步增强干职工组织纪律意识，促进机关规范高效运行。鲜明树立重实干重实绩用人导向，借机构改革契机，提拔能干事、会干事的青年干部到中层骨干岗位，诚请有经验的老干部加强指导，激发了干部干事创业的积极性。政务服务增效。全面推进基层公共服务“一门式”全覆盖工作，镇村录入便民服务事项百余条。进一步优化镇、村政务（便民）服务中心，完善综合窗口的设置与管理，实现“一门受理，一站办结”。有序有效推进政府信息公开工作。加大政府信息公开的宣传力度，完善政府信息公开的各项制度，扩展政府信息公开内容，规范政府信息公开申请处理程序。全年及时处理、按时回复市区热线交办事项122个。法治建设赋能。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，做到“法无授权不可为”。加强公共法律服务建设，实现法律服务站点镇村全覆盖。落实“一村一法律顾问”制度，建立镇村二级法律服务微信群，群众可通过微信群进行专业法律咨询。组织开展国家宪法日活动、“送法下乡”法制宣传活动等普法教育活动。充分发挥社会监督作用，进一步加强微信公众号平台建设，畅通民意反映渠道。自觉接受人大监督，全年办理人大代表建议和意见7件，办复率100%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制准确率有待进一步提高。除政策性因素以外，主要是由于部分临时、紧急或突发的工作任务资金未纳入年初预算范围，导致年中追加预算，影响整体预算编制的准确率。

（二）财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

（三）专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强

（四）资金使用存在滞后现象。目前我镇仍有年末结余情况，资金没有及时使用。

八、下一步改进措施

（一）准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，认真学习政策

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。

（三）加强预算执行力度，以减少沉淀资金

一是加快资金拨付。按照专项资金类型限定拨付期限，专项资金在收到项目计划后在规定期限内下达有关部门或实施单位。二是加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

九、其他需要说明的情况

      无

                            益阳市八字哨镇人民政府

                                   2021年7月8日