益阳市赫山区龙光桥街道办事处 2024年度部门决算分析报告

 

 

 

 

 

2024年度

益阳市赫山区龙光桥街办事处（单位）部门决算

 

目录

 

第一部分 龙光桥街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

龙光桥街道办事处概况

 

一、部门职责

龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况

根据编委核定，我单位内设13个站办所，分别是党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、退役军人事务办、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

益阳市龙光桥街道办事处2024年部门决算公开单位构成包括：龙光桥街道办事处本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有本级。

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4087.59万元。与上年相比，减少571.14万元，降低12.26%，主要是因为财政压力增大，地方政府采取过“紧日子”措施，削减非重点或非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4087.59万元，其中：财政拨款收入4087.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4087.59万元，其中：基本支出2820.38万元，占69%；项目支出1267.21万元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4087.59万元，与上年相比，减少571.14万元，降低12.26%，主要是因为财政压力增大，地方政府采取过“紧日子”措施，削减非重点或非刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4004.91万元，占本年支出合计的97.98%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）544.82万元，降低11.70%，主要是因为地方政府采取过“紧日子”措施，压缩一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4004.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2684.36万元，占67.03%；科学技术支出3万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出37.81万元，占9.44%；社会保障和就业支出260.26万元，占6.50%；卫生健康支出96.98万元，占1.75%；节能环保支出10万元，占0.25%；城乡社区支出67.06万元，占1.67%；农林水支出502.67万元，占12.55%；交通运输支出200万元，占4.99%；自然资源海洋气象等支出45万元，占1.12%；住房保障支出105.28万元，占2.63%；其他支出19.50万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为2639.07万元，支出决算为4004.91万元，完成年初预算的151.75%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为1710.61万元，支出决算为1943.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为697.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算0万元，支出决算6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

 

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），年初预算0万元，支出决算11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算0万元，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算0万元，支出决算22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算0万元，支出决算37.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），年初预算0万元，支出决算54.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算0万元，支出决算14.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算144.02万元，支出决算144.02万元。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算0万元，支出决算45.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算69.98万元，支出决算69.98万元。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算0万元，支出决算29.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项），年初预算0万元，支出决算37.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算0万元，支出决算7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算0万元，支出决算17.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算516.76万元，支出决算470.87万元。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算0万元，支出决算200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算0万元，支出决算45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

26、住房保障支出（类）住房保障支出（款）保障性租赁住房（项），年初预算0万元，支出决算10万元。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算95.28万元，支出决算95.28万元。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算0万元，支出决算19.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2820.37万元，其中：

（1）人员经费2280.52万元，占基本支出的80.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

（2）公用经费539.85万元，占基本支出的19.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.11万元，完成预算的88.88%；与上年相比减少0.89万元，降低11.12%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.11万元，完成预算的88.88%；与上年相比减少0.89万元，降低11.12%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.11万元，

主要是公车运行维护支出，完成预算的88.88%；与上年相比增加（减少）0.89万元，增长（降低）11.12%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入82.68万元；年初结转和结余0万元；支出82.68万元，其中基本支出0万元，项目支出82.68万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，增加拨款项。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出539.85万元，比上年决算数减少125.41万元，降低18.85%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：公务用车2辆，公务用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2024年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2024年我街道办事处整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。根据上级要求，本单位2024年度预算已在赫山区公众信息网上进行公开公示。除客观因素导致的项目结转资金外，2024年度的存量资金基本与上年度持平，不存在大额结转结余资金。2024年本单位内部财务管理制度得到了进一步完善，建立健全财务审批制度、收入管理制度、费用支出控制制度、往来管理制度、资金管理和审计制度、预决算公开公示制度等，并严格落实执行，基础财务管理力度不断加强。各专项资金都严格按照资金用途使用，做到每个项目“专款专用”，有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。2024年度部门整体支出绩效评价报告和2024年度项目支出绩效评价报告均已按照财政绩效部门要求在赫山区政府网站公开。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的

十三、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

2024年度赫山区龙光桥街道办事处

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

申报单位（盖章）：益阳市赫山区龙光桥街道办事处              

 

2025年 04 月 19 日

2024年度赫山区龙光桥街道办事处

整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2024年度重点工作

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实市区党委、政府各项指标和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基础组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024年度整体支出总额4087.59万元，其中财政拨款收入4087.59万元，占总收入的100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出2820.38万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出1427.84万元，商品和服务支出539.85万元，对个人和家庭支出852.68万元。

“三公”经费支出情况：2024年，“三公”经费完成7.11万元，比上年增加7.11万元。

(二)项目支出情况

项目支出1267.21万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、社区城市基础设施建设等。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金支出预算82.68万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年度支出总额4087.59万元，其中基本支出2820.38万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额1267.21万元。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。