2024年度衡龙桥镇人民政府部门决算

2024年度

衡龙桥镇人民政府部门决算

目录

 

第一部分 衡龙桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

衡龙桥镇人民政府概况

 

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

（二）执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

（三）.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

    （六）办理上级人民政府交办的其他事项

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡龙桥镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和村镇建设事务中心。

（二）决算单位构成。衡龙桥镇只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围只有衡龙桥镇本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                           公开01表  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3492.57万元。与上年相比，减少197.92万元，降低5.36%，主要是因为政府主动过紧日子节省开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3492.57万元，其中：财政拨款收入3492.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3492.57万元，其中：基本支出2627.12万元，占75.22%；项目支出865.45万元，占24.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3492.57万元，与上年相比，减少197.92万元,降低5.36%，主要是因为政府主动过紧日子节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3492.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少147.92万元，降低4.06%，主要是因为政府主动过紧日子节省开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3492.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2450.58万元，占70.17%；科学技术支出4.64万元，占0.13%;文化旅游体育与传媒支出31万元，占比0.89%；社会保障和就业支出140.39万元，占比4.02%；卫生健康支出41.9万元，占比1.20%；节能环保支出23.88万元，占比0.68%；城乡社区支出15万元，占比0.43%；农林水支出552.14万元，占比15.81%；交通运输支出2万元，占比0.06%；商业服务业等支出30万元，占比0.86%；自然资源海洋气象等支出60万元，占比1.72%；住房保障支出78.04万元，2.23%；其他支出63万元，占比1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2016.15万元，支出决算数为3439.57万元，完成年初预算的170.60%，其中：

1.一般公共服务支出

年初预算为1396.44万元，支出决算为2450.58万元，完成年初预算的175.49%，决算数大于年初预算的原因主要是农林水各项支出增加。

2.社会保障和就业支出

年初预算数为155.19万元，支出决算为140.39万元，完成年初预算的90.46%，决算数小于年初预算的原因主要是调出和退休人员数大于调入人员数。

3.卫生健康支出50.23

年初预算数为50.23万元，支出决算为41.90万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算的原因主要是

4.节能环保支出

年初预算数为23.88万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.农林水支出

年初预算数为322.38万元，支出决算为522.14万元，完成年初预算的161.97%，决算数大于预算数的主要原因是加大对农业生产的保护力度。

6.住房保障支出

年初预算数为68.04万元，支出决算为78.04万元，完成年初预算的114.70%。

7.自然资源海洋气象等支出

年初预算为0万元，支出决算为60万元。原因主要是突发地质灾害，各村受灾影响严重，加大应急资金投入。

8.其他支出年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算的原因主要是其他支出的增加。

9.交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算的原因主要是加强宣传力度，宣传车，防溺水车辆花费等。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2627.12万元，其中：

人员经费2403.23万元，占基本支出的91.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费223.89万元，占基本支出的8.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平，本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34万元，占94.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占5.56%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为34万元，全年共接待来访团组453个、来宾6854人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车2辆，公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入53万元；年初结转和结余0万元；支出53万元，其中基本支出0万元，项目支出53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.农村基础设施建设支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算的主要原因是新增镇区道路，下水道整治和清理。

2.城市基础设施配套费安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算的主要原因是新增镇区道路，下水道整治和清理。

3.用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算的主要原因是新增镇区道路，下水道整治和清理

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出223.89万元，占基本支出的8.52%，比上年决算数增加50.99元，增加29.49%。主要原因是：人员增加物价上涨以及机关的打印费、维修费等费用开支增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费10万元，用于召开2024年经济工作会议、党员冬春训业务培训会议、日常工作任务落实会议，人数4500人，内容为业务培训等；开支培训费1万元，用于开展党员冬春训业务培训，人数500人，内容为党员业务培训；举办其他日常工作会议，开支3万元，主要是日常工作任务部署安排；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额239.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出169.74万元。授予中小企业合同金额169.74万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额169.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。2024年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2024年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

（二）绩效评价结果。2024年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制

（三）评价结果应用情况。2024年我镇整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

2024年度益阳市衡龙桥镇人民政府

整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置及人员编制情况

衡龙桥镇人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位办公地址为衡龙桥镇衡龙桥村。根益阳市赫山区机构编制委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。6.办理上级人民政府交办的其他事项。

衡龙桥镇人民政府系正科级行政机关，机关工作机构统一设置为：1.党政办公室。2.党建办公室。3.经济发展办公室（挂农业农村和扶贫办公室牌子）。4.社会事务办公室。5.自然资源和生态环境办公室（挂村镇规划建设和管理办公室牌子）。6.社会治安和应急管理办公室。7.财政所。8.综合执法大队。9.社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）。10.农业综合服务中心。11.党群和政务服务中心。12.退役军人事务站。衡龙桥镇人民政府统筹各部门，承担本辖区内的所有基本公共服务职能。

单位经区编核定的编制人数为110人,其中行政编制43、行政工勤编2人、事业编制65人。目前实有在职行政编制人员39人，在职事业编制人员61人，在职自收自支人员17人、离退休人员89人，另政府返聘与临聘人员11人，城管队3人。

（二）部门职能职责

益阳市衡龙桥镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址为衡龙桥镇衡龙桥村。根据赫山区机构编制委会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，其职能职责为：1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政；处理乡镇党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务。2.负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、武装、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。3.负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。4.负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。5.负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。6.负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。7.负责财政预算编制、居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，推行村级账务政府购买服务。8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况及绩效目标

1.财务情况：2024年年初收入预算2016.15万元，其中：一般公共预算拨款1969.8万元，其他收入46.35万元；本年度年初基本支出预算1479.91万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出1049.67万元，商品和服务支出94.86万元，对个人和家庭补助支出335.39万元；项目支出预算536.24万元。

2.绩效目标：保障单位正常运转，尽职尽责完成上级交办的各类工作。

二、一般公共预算支出情况

2024年本单位收入决算数3492.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入3492.57万元。全年支出决算数3492.57万元，其中基本支出2627.12万元，项目支出865.45万元。

（一）基本支出情况

全年基本支出决算 2627.12万元，其中工资福利支出2328.48万元，一般商品和服务支出223.89万元，对个人和家庭补助支出74.75万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出865.45万元。其中一般公共预算财政拨款项目支出812.45万元，政府性基金预算财政拨款项目支出53万元。

三、政府性基金预算支出情况：本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况：本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况：

（一）部门整体支出绩效目标

1.预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

2.三公经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2024年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量2辆。2024年度公务接待费全部取消，公务用车运行及维护费2万元。无因公出国（境）费。同时，按照区级财政的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

3.项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转账的方式，直接支付到企业,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

4.整体绩效及执行管理情况。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（二）绩效评价工作情况

绩效评价目的。通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进更好地履职尽责。

（三）主要绩效及评价结论

1.评价结论。衡龙桥镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，衡龙桥部门整体支出绩效得分100分。

2.绩效分析

（1）投入得20分，基础信息更新按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（2）过程得20分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

（3）产出得20分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

（4）效果得20分，履行法定职责，完成区委、区政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

（5）满意度指标得分10分。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到群众一致好评。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

2.由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

3.固定资产管理有待改进。一是目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，此类变动未能及时在资产管理系统中调整，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际使用情况。二是资产清查清理不够及时。清查中发现部分资产购置年份早、使用年限长，有长期闲置或者已经损坏无法使用，但资产使用部门未及时提报废申请，资产管理部门也未及时清理报废，因此造成账面资产在用与实际资产在用存在差异。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。