益阳市岳家桥镇人民政府2018年部门决算说明

益阳市岳家桥镇人民政府2018年部门决算说明

 目  录

第一部分 益阳市岳家桥镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 益阳市岳家桥镇人民政府2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 益阳市岳家桥镇人民政府 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  益阳市岳家桥镇人民政府概况

 一、主要职能

  岳家桥镇人民政府系正科级行政机关。本单位的主要职责有：

（1）承担党委、人大、政府、政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

（2）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 
   （3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （4）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

   （5）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

   （6）负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（7）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（8）完成上级政府办交代的其他事项。

二、部门决算单位构成

岳家桥镇政府机关工作机构设置为：党政综合办公室、经济发展办公室、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公室、国土规划建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务、重点建设项目办公室等。编制范围为岳家桥镇人民政府在职及各站所人员。

第二部分 益阳市岳家桥镇人民政府2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：政府采购情况表

第三部分 益阳市岳家桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收入总计3385.72万元，与2017年相比，收入同期增加423.88万元，增加14.31%。支出总计3219.55万元，与2017年相比，支出同期增加1013.56万元，增加45.95%。主要原因是其他收入增加，文体支出和农林水支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入3,385.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2486.44万元，比上年减少13.75%。占本年总收入73.44%。政府性基金预算财政拨款收入62万元，比上年减少21.52%。占本年总收入1.83%。其他收入837.28万元，上年无其他收入。占本年总收入24.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,219.55万元，其中：基本支出2,273.48万元，占本年总支出70.61%。项目支出946.07万元，占本年总支出29.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收入总计2548.44万元，与2017年相比，收入同期减少413.4万元，减少13.96%。支出总计2924.47万元，与2017年相比，支出同期增加718.48万元，增加32.57%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，文体支出和农林水支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2862.47万元，占本年支出合计的88.91%。与2017年度相比，比上年增加735万元，增加34.58%。主要原因是: 文体支出和农林水支出较上年有所增加

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2862.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1118.28万元，占39.07%。文化体育与传媒支出417.83万元，占14.6%。社会保障和就业支出80.18万元，占2.8%。医疗卫生与计划生育支出18.03万元，占0.63%。节能环保支出11万元，占0.38%。城乡社区支出26万元，占0.91%。农林水支出1129.01万元，占39.44%。交通运输支出5万元，占0.17%。资源勘探信息等支出5万元，占0.17%。商业服务业等支出3万元，占0.1%。国土海洋气象等支出4万元，占0.14%。住房保障支出45.14万元，占1.58%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为750万元，支出决算为2,862.47万元，完成年初预算的381.66%。支出决算大于年初预算的主要原因是有些项目的经费由区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算，所以造成了决算数大于预算数。其中：

按经济分类：工资福利支出764.75万元，比上年增加8.46%。商品和服务支出572.5万元，比上年增加6.21%。对个人和家庭的补助518.11万元，比上年减少24.12%。其他资本性支出418.12万元，上年无其他资本性支出。项目支出588.99万元，比上年增加194.5%。其中：商品和服务支出588.99万元，比上年增加194.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    益阳市岳家桥镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,273.48万元。其中:

   人员经费1,282.86万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费990.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用（人数为零）、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20万元，支出决算数为19.65万元,完成预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。因公出国（境）费用为零，因公出国（境）团组数及人数为零，公务用车购置数为零，本单位年末无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为19.65万元，占100%。公务接待300批次2040人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.33万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入62万元,占本年收入合计的1.83%。比上年减少21.52%，本年支出62万元,占本年支出合计的1.93%。比上年减少21.52%，项目支出62万元。

九、预算绩效情况说明

2018年，岳家桥镇人民政府在区委、区政府的坚强领导下，按照“精准定位促提升，重点发力增质效”的工作思路，围绕筹融资、城乡开发建设经营等工作重点，全力以赴，攻坚克难，取得了较好的工作成效。回顾近一年的财政工作，我认为我们基本做到了以下几方面：

(一)、优化经济发展环境，加强项目建设。

2018年，我镇始终把招商引资、项目建设放在经济工作的首位。我镇通过上海文博堂有限公司对我镇今后的发展定位，扶持镇特色产业的发展，同时加大投入全面实施农村清洁工程，大幅改善辖区人居环境卫生，提高了群众生活舒适度，取得了良好的经济效益和社会效益。

(二)、优化支出结构，注重民生保障。

2018年，我镇加快城镇化、村级“一事一议”奖补、农村饮水工程、以及其它各项支农项目建设。快速落实了各项惠农强农政策，特别是农业支持保护补贴及时、准确地刷卡发放促进了农业生产种植，保证了粮食生产安全，减少了农户损失。同时，加大社会保障支出，全年各类民政事业支出大幅增长，基本保障面进一步扩大，保障水平进一步提升。加快文化体育事业发展，加大文化基础设施投入，积极组织参加“广场舞大赛”、“嗨歌比赛”、“诗词书画比赛”等活动，丰富了全镇人民的文化生活。

(三)、社会管理。

一是确保安全生产不出事故。集中力量狠抓校车安全和烟花鞭炮等安全生产工作，制定了有效的工作方案措施，明确综治工作职责和责任追究制度。加大安全生产宣传力度，制作安全生产警示牌，对道路交通安全、学校食堂餐馆食品卫生安全、地质灾害监测点、防汛安全等进行了不定期的全面大排查、大整治，开展了过境车辆治超治限工作。二是及时调解纠纷。认真落实矛盾纠纷排查调处制度，做到重点信访对象有效稳控。纠纷调解及时，无刑事案件发生，治安形势较好。三是狠抓“防违控违”工作。加大对“防违控违”整治工作巡查、查处力度，强化宣传力度，创新宣传方式，“防违控违”工作深入人心。

(四)、强化税收协控联管工作，加强收入征管，保证收入任务的全面完成。

2018年，镇税控联管办公室摸清税源底子，及时更新税源、纳税台账，了解市场信息，掌握企业状况，挖掘企业潜力，加大税收宣传力度，全年共完成税收843.8万元，超额完成84.8万元，完成全年税收任务的111.17%。

存在的主要问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

有关建议

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议

（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确

由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（二）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

（三）建立长效机制。把绩效评价日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年益阳市岳家桥镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算990.62万元。比2017年增加451.57万元。主要原因是物价上涨与项目减少，增加了基本支出。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。