益阳市赫山区岳家桥镇2019年部门整体支出预算绩效评价报告

益阳市赫山区岳家桥镇2019年部门整体支出预算绩效评价报告

赫山区财政局：

根据有关文件精神，我所对益阳市岳家桥镇人民政府2019年度部门整体支出绩效自评，根据相关规定，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位概况：岳家桥镇人民政府系正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委，政府，人大，政协联络四个领导机构及19个部门站所（即党政办，党建办，综治办，经济发展办，国土所，民政与劳动报账办，计生办，水管站，经济发展办，文体广站，农清办，统计站，安监站，财政所，司法所，动物检测与防疫站，林业站，药监所以及城管大队。截至2019年底，岳家桥镇人民政府实有人数106人，其中行政编25人事业编81人。单位主要职责：单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.负责开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，做好社会治安综合治理工作。3.负责乡镇管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。4.负责研究本乡镇经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。5.完成赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）部门整体支出概况：2019年收入年初预算2200.26万元，决算收入2542.63万元，差异率15.56%；本年收入2542.63万元全部为一般公共预算财政拨款；支出年初预算2200.26万元，决算支出3158.77万元，差异率43.56%。基本支出2236.75万元，占总支出的比重为70.81%，项目支出922.02万元，占总支出的比重为29.19%。支出年初预算2200.26万元，决算支出3158.77万元，差异率43.56%。

（三）部门整体支出绩效目标：

1、项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。项目实施财务管理制度健全，部门整体支出合法合理合规，资金拨付都有完整的审批程序和手续，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

2、项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金的安全有效支出，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。

3、资产管理情况。建立健全资产管理制度，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。对资产每年进行一次清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对站办所和个人使用的资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。截止2019年12月31日止，我镇机关年初资产750.01万元，年末739.36万元，比上年减少1.43%。本单位截止2019年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

4、三公经费情况。“三公”经费支出情况：预决算均为195425元，2019年“三公”经费决算比2018年减少1093.97元，减少0.56%。我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。人均支出1843.63元。

二、绩效评价工作情况

（一）预算绩效评价目的

1.促进镇区经济社会快速发展，加快城镇化进程，巩固基层党组织建设，维护镇区社会环境的稳定。

2.全面落实民生实事项目,为群众生产生活提供便利，推动农业现代化。

3.推进精准扶贫。对贫困户建档立卡，并在统一的平台进行信息录入与登记，驻村干部对贫困户进行走访与帮扶，深入各家各户发放贫困救助资金。

（二）预算绩效评价工作过程

岳家桥镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记陈学文同志任组长，镇长陈大如同志、人大主席符翔同志、纪委书记周洪波同志任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

三、主要绩效及评价结论

（一）主要绩效：镇区经济健康稳定发展，进一步改善了民生，推进扶贫工作精准化。

（二）评价及结论：2019年，岳家桥镇人民政府认真落实区委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

四、存在的问题

（一）临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。

（二）绩效目标考核机制有待进一步健全，对绩效目标量化细化不够，绩效管理水平有待提高。

五、有关建议

（一）加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

（二）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

（三）加强财务人员培训，提高财务工作水平。