2024年度 益阳市岳家桥镇人民政府 部门决算

 

 

 

2024年度

益阳市岳家桥镇人民政府

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 益阳市岳家桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

益阳市岳家桥镇人民政府概况

 

一、部门职责

益阳市岳家桥镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区岳家桥镇，本单位主要职责： 

（一）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。  　　

（二）加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（三）负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；协调与发展经济相关的其他工作    

（四）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

（五）主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（六）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（七）完成上级政府办交代的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市岳家桥镇人民政府内设机构包括岳家桥镇人民政府预算编制单位13个，机关工作机构统一设置为：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、重点办、农场办等13个预算编制单位。

（二）决算单位构成

益阳市岳家桥镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市岳家桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围只有岳家桥镇人民政府本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门 公开01表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3479.6万元。与上年相比，增加232.48万元，增长（降低）7.16%，主要是因为项目增加投入，人员开支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3479.6万元，其中：财政拨款收入3479.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3479.6万元，其中：基本支出1633.2万元，占46.94%；项目支出1846.5万元，占53.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3479.6万元，与上年相比，增加232.48万元，增长7.16%，主要是因为项目增加投入，人员开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3440.6万元，占本年支出合计的98.88%，与上年相比，财政拨款支出增加249.48万元，增长7.82%，主要是因为项目增加投入，人员开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3440.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1467.3万元，占42.65%；公共安全（类）支出0.1万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出11万元，占比0.32%；社会保障和就业（类）支出88.8万元，占2.58%；公共卫生健康（类）支出35.2万元，占比1.02%；节能环保（类）支出601.2万元，占17.47%；城乡社区（类）支出313.2万元，占9.1%；农林水（类）支出788.5万元，占22.92%；交通运输（类）支出1万元，占0.03%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.15%；自然资源海洋气象等（类）支出40万元，占1.16%；住房保障（类）支出71.8万元，占2.09%；粮油物资储备（类）支出2万元，占0.06%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.06%。其他（类）支出13.5万元，占0.39%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1441.65万元，支出决算数为3440.6万元，完成年初预算的238.65%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（实）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为925.22万元，支出决算为1285.8万元，完成年初预算的138.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保政府机关基本运转。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（实）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为151.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：革命老区的建设资金及各项目的资金支持。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政管理资金。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入以及财源考核奖励经费。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项补助经费。

6、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：电信网络新型违法犯罪工作经费。

7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明创建工作经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为75.36万元，支出决算为75.4万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的死亡抚恤。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为34.67万元，支出决算为35.2万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险费用。

12、节能环保（类）污染防治（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境治理。

13、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为567.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：所辖区域流域水环境治理。

14、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为18.81万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的163.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目建设资金。

16、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为310万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经建专项补助经费。

17、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年水厂运行保障基金。

18、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村2024年市级水资源费。

19、农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为307.11万元，支出决算为376.3万元，完成年初预算的122.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费。

20、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为386万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政农业资金。

21、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级土地综合整治。

22、住房保障（类）住房改革支出 （款） 住房公积金（项）

年初预算为47.81万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金。

23、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理能力建设专项资金。

24、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油物资储备的增加。

25、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防救援专项资金。

26、其他支出（类）其他支出 （款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.5元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1609.2万元，其中：

人员经费958.9万元，占基本支出的59.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费650.3万元，占基本支出的40.41%，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%；与上年相比减少7.62万元，降低71.08%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费。决算数小于上年数的主要原因是节省经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.6万元，降低70%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

3.公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.02万元，降低74.26%。决算数小于预算数的主要原因是减少接待开支，合理安排经费支出。决算数小于上年数的主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入39万元；年初结转和结余0万元；支出39万元，其中基本支出24万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：岳家桥村新型城镇化建设。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出 （款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：彩票公益金的列支。    

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出 （款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：彩票公益金的列支。      

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出650.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加108.77 万元，增长20.09%。主要原因是：增加了相关支出

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开全镇会议、镇村干部大会、创文创卫、安全生产等会议。人数2688人，内容为用于开展镇村工作的总结和规划；开支培训费2万元，用于开展各村计生、安全、党建专干及报账员培训，人数700人，内容为对各村负责同志开展业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额360.2万元，其中：政府采购货物支出360.2万元，其中：授予小微企业合同金额360.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2，其中，主要负责人用车1、执法执勤用车1。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据绩效评价的要求，今年我乡成立了自评工作领导小组，以书记为组长，分管财务的乡长为副组长，各领导班子为主要成员，各站所负责人为具体负责人，由财务部门牵头对站所的业务内容自评进行汇总，针对2024年上级部门整体支出情况，对照自评方案进行研究和部署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（二）绩效评价结果

2024年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，围绕乡党委中心工作，各个方面取得了较大的成绩，对推进岳家桥镇经济社会发展做出了应有的贡献，具体体现如下：

1.资产管理：制定了《岳家桥镇固定资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损执行了国家有关规定的审批程序办理。

2.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2024年度公务接待费全部取消，进一步在公务用车、公务用车运行及维护费等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3.在机关财务管理上，坚持集体理财，制度管财，成立乡财工作领导小组，建立联审会签制度，一切按制度办事，杜绝不合理支出；坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保乡村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。

4.主要绩效及评价结论

2024年，是极不平凡的一年，也是难中求成的一年。岳家桥镇党委、政府在区委、区政府的正确领导下，全乡上下团结一心，奋发作为，在各级各部门的鼎力支持下，在全乡干部群众的共同努力下，有效应对新冠疫情冲击、历史罕见高温干旱天气、经济下行压力增大等诸多挑战，全乡经济运行继续保持稳中有进、进中向好、好中显优的良好态势，全力确保了社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业、加大了对村级、部门的转移支付力度，积极支持了基层正常运转，绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各部门，站所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。

（三）评价结果应用情况。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。                                                  

2、绩效目标考核机制有待进一步健全。对绩效目标量化细化不够，绩效管理水平有待提高。

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩<2025>1号）等有关文件精神，对益阳市岳家桥镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评，根据相关规定，现将情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

益阳市岳家桥镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等11个二级机构；垂直部门：司法所、药监所）。截止2024底，岳家桥镇共有人员编制100人（其中行政编制34人，事业编制65人，工勤编1人），年末实有人数100人（其中在职在编人员100人）。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算支出决算数3440.65万元，比年初预算数1408.98万元增加2031.67万元，增长144.19%，主要原因是年初预算编制偏低，人员调动较多，加上乡村振兴的财政投入等，致使年终决算数据增幅较大。一般公共预算支出其中：基本支出决算数1609.17万元，占47%。项目支出决算数1831.48万元，占53%。

（一）基本支出情况

本年一般公共预算基本支出决算数1609.17万元，占47%。其中：人员经费支出958.87万元，占58.71%；公用经费支出650.3万元，占比41.29%。

（二）项目支出情况

本年一般公共预算项目支出决算数1831.48万元，占53%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出决算数39万元，其中基本支出24万元，占比61.54%。项目支出15万元，占比38.46%。其中用于新型城镇化建设资金15万元，占比100%，我镇严格按照资金规定的用途对资金进行了分配和使用。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出决算数为0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出决算数为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位职责

单位主要职能是执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布决定和命令，落实和国家政策，严格依法行政；执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文体体育事业和财政、民政、公安、安全、计划生育等工作；发展和振兴乡村经济，提供经济服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出概况

2024年收入决算数3479.65万元；本年支出决算数3479.65万元，比年初预算数1408.98万元增长了144.19%，其中：人员经费支出决算数958.87，占比27.56%；公用经费支出决算数674.30万元，占比19.38%。项目支出决算数1846.48万，占比53.06%。

（三）部门整体支出绩效目标

1、资产管理情况。建立健全资产管理制度，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。对资产每年进行一次清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对站办所和个人使用的资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。截止2024年12月31日止，我镇机关固定资产合计925.40万元。

2、三公经费情况。“三公”经费预算数3.1万元，决算数3.1万元，预决算差异率为0%。其中公务用车运行维护费2.36万元，公务接待0.74万元。会议费2元，培训费2万元，主要是本年度接待批次减少。

（四）绩效评价工作情况

1.预算绩效评价目的

①促进镇区经济社会快速发展，加快城镇化进程，巩固基层党组织建设，维护镇区社会环境的稳定。

②全面落实民生实事项目，做好“六保六稳”工作，为群众生产生活提供便利，推动农业现代化。

③促进乡村振兴发展。建设美丽屋场，打造健身跑道，为人民群众创造更优质的生活环境，使人民群众的幸福指数更上一层楼。

2.预算绩效评价工作过程

根据预算绩效管理要求，益阳市岳家桥镇人民政府组织对2024年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评工作。为此，岳家桥镇人民政府专门成立了绩效自评工作领导小组，领导小组由党委书记陈大如同志担任组长，党委副书记、镇长谭燕同志、人大主席袁德华同志、纪委书记胡勇同志担任副组长，各站办所长担任组员，负责2024年度绩效评价工作的组织领导和具体实施。

（五）绩效目标完成情况

2024年岳家桥镇人民政府财政预算拨款收入为3479.65万元，财政预算拨款支出为3479.65万元，预算完成率达到了100%，预算执行情况良好，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

根据区财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，岳家桥镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。形成由党委书记陈大如同志任组长的领导小组。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。全镇经济社会健康稳定发展，平安乡镇建设迈上新台阶，人居环境整治明显好转，扫黑除恶及“三大攻坚战”成效斐然，新冠疫情防控变成常态化防控，完成了“保工资、保运转、保基本民生”三保工作，人民群众获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有保障，人民群众满意度高，绩效自评得分为94.8分。

七、存在的问题及原因分析

1.当年预算执行中存在问题：存在未按预算要求使用资金的现象。

主要原因：由于预算经费安排不足且乡镇工作多样性复杂性，2024年乡村振兴的发展，导致某些资金使用过程中无法做到专款专用，临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。

2.单位人员不足，但临时性工作多，这些都影响了我镇有关工作的迅速有效开展及落实。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理、严格预算执行。坚持按《预算法》要求编制预算，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

（二）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

（三）进一步梳理项目管理制度，形成条理明确的框架。

（四）加大向乡镇财政的倾斜力度，配备足够的工作人员。加强财务人员培训，提高财务工作水平。

（五）对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。

九、其他需要说明的情况

无。

 

 

益阳市岳家桥镇人民政府

  2025年4月25日