益阳市岳家桥镇2019年部门预算

益阳市岳家桥镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳家桥镇人民政府系正科级行政机关。本单位的主要职责有：

（1）承担党委、人大、政府、政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

（2）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

   （3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （4）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

   （5）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

   （6）负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（7）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（8）完成上级政府办交代的其他事项。

2、机构设置

岳家桥镇政府机关工作机构设置为：党政综合办公室、经济发展办公室、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公室、国土规划建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务、重点建设项目办公室等。

二、部门预算单位构成

益阳市岳家桥镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳家桥镇本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数2200.26万元，其中，一般公共预算拨款1262.11万元，非税收入拨款25.5万元,其他收入189.75万元,上级补助收入为预算拨款722.9万元。收入较去年减少37.54万元，主要是经济下行压力大，财政吃紧，优先三保障，预算拨款减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数2200.26万元，其中，基本支出1072.82万元，项目支出1127.44万元。支出较去年减少37.54万元，主要是贯彻落实厉行节约的精神和要求，控制了公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1262.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为877.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为384.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳支出8万元，主要用于维护社会稳定等方面；安全生产监管支出3万元，主要用于安全生产监督管理以及宣传等方面；社区经费14万元，主要用于社区事务建设等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算65.87万元，比2018年预算减少8.04万元，下降10.88%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费 17万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额30.5万元，其中：政府采购货物预算16.5万元、政府采购服务预算14万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。