岳家桥镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

2018年部门

岳家桥镇人民政府

整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）等文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 部门基本情况

    岳家桥镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址为岳家桥镇石牛坝村。本单位主要职责为：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化、教育、卫生、公安、司法、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成本级财政计划，不断培植税源，管好用好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、抓好城镇建设和精准扶贫工作。7、抓好党建工作。8、完成上级政府交办的其它事项。

(二) 部门整体收支情况

2018年本单位收入决算数为3385.72万元，其中财政拨款收入为2548.44万元，其他收入837.28万元。实际支出为3219.55万元，其中一般公共服务支出1118.28万元、城乡社区支出77万元、农林水支出1424.09万元、文化和社会保障支出498.01万元、住房保障支出45.14万元、计划生育等支出18.03万元、其他支出39万元。年底结转922.02万元。部门预算整体支出的主要特点有：一是足额保证了基本运行，二是规范整合了专项资金，保证专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

从整体情况来看，我镇在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待，规范公务用车，没有公务出国费用，“三公经费”实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。收支相抵较好的完成了年初的工作目标。

(三) 部门整体支出绩效目标完成情况

1、基本支出

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据区财政局的相关规定，我镇进一步健全内部管理制度，预决算在每年人大会上公开，对国有资产、固定资产进行了清理并建立了台账。基本支出主要用于发放人员工资、行政办公支出，2018年共支出2273.48万元。其中：工资福利支出764.75万元;商品和服务支出为572.5万元;对个人和家庭的补助518.11万元，资本性支出418.12万元。2018年公务接待费为19.65万元，会议、培训费为10.42万元，三公经费比上年度进一步下降。

2、专项支出

    我镇制定了专项支出管理制度，明确了专项支出审批流程，加强了对专项资金监督，为专项资金的支出绩效提供有力保障。

(四) 部门整体支出及项目实施情况分析

2018年我镇部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

二、绩效评价工作情况

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度。制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度，严控三公经费，使之逐年下降。完善机关内部控制度建设，加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。合理高效利用资金，使之广泛服务于岳家桥镇的社会经济发展。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。

三、主要绩效

(一)、优化经济发展环境，加强项目建设。

2018年，我镇始终把招商引资、项目建设放在经济工作的首位。我镇通过上海文博堂有限公司对我镇今后的发展定位，扶持镇特色产业的发展，同时加大投入全面实施农村清洁工程，大幅改善辖区人居环境卫生，提高了群众生活舒适度，取得了良好的经济效益和社会效益。

(二)、优化支出结构，注重民生保障。

2018年，我镇加快城镇化、村级“一事一议”奖补、农村饮水工程、以及其它各项支农项目建设。快速落实了各项惠农强农政策，特别是农业支持保护补贴及时、准确地刷卡发放促进了农业生产种植，保证了粮食生产安全，减少了农户损失。同时，加大社会保障支出，全年各类民政事业支出大幅增长，基本保障面进一步扩大，保障水平进一步提升。加快文化体育事业发展，加大文化基础设施投入，积极组织参加“广场舞大赛”、“嗨歌比赛”、“诗词书画比赛”等活动，丰富了全镇人民的文化生活。

(三)、社会管理。

一是确保安全生产不出事故。集中力量狠抓校车安全和烟花鞭炮等安全生产工作，制定了有效的工作方案措施，明确综治工作职责和责任追究制度。加大安全生产宣传力度，制作安全生产警示牌，对道路交通安全、学校食堂餐馆食品卫生安全、地质灾害监测点、防汛安全等进行了不定期的全面大排查、大整治，开展了过境车辆治超治限工作。二是及时调解纠纷。认真落实矛盾纠纷排查调处制度，做到重点信访对象有效稳控。纠纷调解及时，无刑事案件发生，治安形势较好。三是狠抓“防违控违”工作。加大对“防违控违”整治工作巡查、查处力度，强化宣传力度，创新宣传方式，“防违控违”工作深入人心。

(四)、强化税收协控联管工作，加强收入征管，保证收入任务的全面完成。

2018年，镇税控联管办公室摸清税源底子，及时更新税源、纳税台账，了解市场信息，掌握企业状况，挖掘企业潜力，加大税收宣传力度，全年共完成税收843.8万元，超额完成84.8万元，完成全年税收任务的111.17%。

四、存在的主要问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

五、改进措施和有关建议

为了进一步提高我镇部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，建议进一步加强组织领导，统一思想，明确责任，由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造有利的条件。

进一步加强各部门之间的衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控并改进措施。

进一步加强队伍建设，为了抓好绩效评价管理绩效目标，各部门的的业务骨干有必要加强业务培训。

制定合理有效的绩效目标监控长效机制，把绩效评价提升为日常性工作，科学制定预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，做到物尽其用，结合乡镇财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调上级，争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

                   益阳市岳家桥镇人民政府

                    2019年6月20日