| 索引号： | 4309030009/2025-2090200 | 发布机构： | 新市渡镇 | 发文日期： | 2025-08-26 10:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2024年度
益阳市新市渡镇人民政府
部门决算
目录
第一部分 益阳市新市渡镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳市新市渡镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织的合法权益。
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（七）办理区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市新市渡镇人民政府为正科级行政单位，内设机构包括：党政办、党建办、纪检监察室、经济和生态办公室、自然资源和村镇建设事务中心、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、财政办公室共11个机构；垂直部门：司法所、药监所，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、卫教文、社会保障等一系列工作。
（二）决算单位构成。益阳市新市渡镇人民政府2024年部门决算公开单位构成包括：益阳市新市渡镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围只有新市渡镇本级。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2220.19 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1671.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
51.98 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
6.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
1.56 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
18.59 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
70.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
29.29 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
21.33 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
20.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
273.11 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
40.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
52.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
2.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
12.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
54.48 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2272.17 |
本年支出合计 |
57 |
2272.17 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2272.17 |
总计 |
60 |
2272.17 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门： 益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,272.17 |
2,272.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
977.28 |
977.28 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
657.75 |
657.75 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.29 |
29.29 |
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
229.79 |
229.79 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.40 |
40.40 |
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
31.98 |
31.98 |
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,272.17 |
1,807.56 |
464.60 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
977.28 |
977.28 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
657.75 |
657.75 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.29 |
29.29 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.42 |
|
8.42 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.92 |
|
12.92 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
229.79 |
|
229.79 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.40 |
40.40 |
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
31.98 |
|
31.98 |
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2220.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,671.08 |
1,671.08 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
51.98 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
18.59 |
18.59 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
70.33 |
70.33 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.29 |
29.29 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
273.11 |
273.11 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
52.40 |
52.40 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
54.48 |
2.50 |
51.98 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2272.17 |
本年支出合计 |
59 |
2,272.17 |
2,220.19 |
51.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2272.17 |
总计 |
64 |
2,272.17 |
2,220.19 |
51.98 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,220.19 |
1,807.56 |
412.62 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
977.28 |
977.28 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
657.75 |
657.75 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
14.59 |
14.59 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.10 |
5.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.29 |
29.29 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.42 |
|
8.42 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.92 |
|
12.92 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
229.79 |
|
229.79 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.40 |
40.40 |
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2.50 |
|
2.50 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
896.24 |
302 |
商品和服务支出 |
898.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
363.21 |
30201 |
办公费 |
13.05 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
34.42 |
30202 |
印刷费 |
76.39 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
8.79 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.52 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
62.91 |
30205 |
水费 |
1.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.33 |
30206 |
电费 |
5.88 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.25 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.59 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.95 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
160.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
31.07 |
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.41 |
30215 |
会议费 |
10.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
4.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
12.41 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
64.01 |
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
70.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.48 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.90 |
39910 |
资本性赠与 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.84 |
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
514.94 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.18 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
908.65 |
公用经费合计 |
898.92 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
51.98 |
51.98 |
|
51.98 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
31.98 |
31.98 |
|
31.98 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.00 |
|
4.00 |
|
4.00 |
6.00 |
8.60 |
|
2.90 |
|
2.90 |
5.70 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2272.17万元。其中一般公共预算财政拨款收支为2220.19万元，政府性基金预算财政拨款收入为51.98万元。与上年1767.38万元相比，增加504.79万元，增长28.56%，主要是因为行政运行支出增加，以保证机关运行平稳有序。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2272.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2220.19万元，占97.71%；政府性基金预算财政拨款收入51.98万元，占2.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2272.17万元，其中：基本支出1807.56万元，占79.55%；项目支出464.6万元，占20.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2272.17万元，与上年1767.38万元相比，增加504.79万元，增长28.56%，主要是因为行政运行支出增加，以保证机关运行平稳有序。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2220.19万元，占本年支出合计的97.71%，与上年1742.38万元相比，财政拨款支出增加477.81万元，增长27.42%，主要是因为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2220.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1671.08万元，占75.27%；公共安全（类）支出6万元，占0.27%；科学技术（类）支出1.56万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.59万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出70.33万元，占3.17%；卫生健康（类）支出29.29万元，占1.32%；节能环保（类）支出21.33万元，占0.96%；城乡社区（类）支出20万元，占0.90%；农林水（类）支出273.11万元，占12.30%；自然资源海洋气象等（类）支出40万元，占1.80%；住房保障（类）支出52.40万元，占2.36%；粮油物资储备（类）支出2万元，占0.09%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占0.54%；其他支出2.5万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1120.85万元，支出决算数为2220.19万元，完成年初预算的198.08%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为802.54万元，支出决算为977.28万元，完成年初预算的121.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关单位人员异动，行政运行支出增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为657.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关维修维护、印刷费、委托业务费等开支。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补充机关单位财政方面业务支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级财政业务补助经费支出。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政事务劳务费、委托业务费等支出。
6、一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关单位信访事务的基本支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补充机关单位的基本支出。
8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综治维稳经费支出。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加赫山区人才生活补贴和租房补贴。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文旅工作基本费用支出。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文旅工作印刷费及材料费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为66.03万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员异动，基本持平。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.29万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自搭桥村农村生活污水治理支出。
16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为13.98万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制成本，进一步缩减人居环境治理支出。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城乡社区方面的支出。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业生产发展方面支出。
19、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业农村工作的耕地利用方面支出。
20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业农村工作的委托业务费。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增林业生态保护修复及发展资金支出。
22、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增抗旱支出。
23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增水利工作的委托业务费。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为168.62万元，支出决算为229.79万元，完成年初预算的136.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。
25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增水稻农业保险工作支出。
26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市级土地综合整治（灾毁）项目资金支出。
27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城镇保障性安居工程支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为40.40万元，支出决算为40.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
29、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增粮食安全相关经费支出。
30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增应急管理支出。
31、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增乡镇专职消防队保障经费支出。
32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补充机关单位的基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1807.56万元，其中：
人员经费908.65万元，占基本支出的50.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费898.92万元，占基本支出的49.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.6万元，完成预算的86%；与上年9.08万元相比减少0.48万元，降低5.29%。决算数小于预算数的主要原因是机关缩减开支。决算数小于上年数的主要原因是机关缩减开支，进一步减少公务用车运行维护费及公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.9万元，完成预算的72.5%；与上年3.08万元相比减少0.18万元，降低5.84%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.9万元，主要是公车运行的油费及日常维护修理修配支出，完成预算的72.5%；与上年3.08万元相比减少0.18万元，降低5.84%。决算数小于预算数的主要原因是进一步缩减了公车运行维护支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.7万元，完成预算的95%；与上年6万元相比减少0.3万元，降低5%。决算数小于预算数的主要原因是进一步缩减了公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待支出。2024年度共接待来访团组150个、来宾400人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入51.98万元；年初结转和结余0万元；支出51.98万元，其中基本支出0万元，项目支出51.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增各村（社）文化社会公益事业支出。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自塔桥村上乡宿建设支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出898.92万元，比上年决算数388.92万元增加510万元，增长131.13%。主要原因是：机关正常运转的行政运行费用增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费10.20万元，用于召开人大会议、经济工作会议等，人数298人；开支培训费3.80万元，用于开展党员冬春训、纪委专职人员培训、政协骨干委员履职能力培训等，人数462人，内容为专业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额569.62万元，其中：政府采购货物支出569.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.62万元，占政府采购支出总额的1.69%，其中：授予小微企业合同金额9.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评结果。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金2272.17万元（一般公共预算财政拨款支出2220.19万元，政府性基金预算财政拨款支出51.98万元）。其中，一般公共预算项目12个412.62万元，占一般公共预算支出总额的18.58%；政府性基金预算项目2个51.98 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；2024年度无国有资本经营预算项目及社会保险基金预算项目，共涉及资金0万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“乡村振兴”“用于社会福利的彩票公益金支出”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2220.19万元，政府性基金预算支出51.98万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数2549.59万元，执行数2272.17万元，完成预算的89.11%，绩效自评得分98.91分，预算执行情况良好。从评价情况来看，按照财政资金使用用途和目的，单位健全了资金管理制度，款项支付规范，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，较好地完成了年度工作绩效目标任务，绩效管理水平不断提高。发现的主要问题：存在未按预算要求使用资金的现象（专项资金除外）。主要原因：由于预算经费安排不足且乡镇工作多样性复杂性和重点项目工作的开展，导致某些资金使用过程中无法做到专款专用，临时性工作花钱的地方较多，预算编制的精确性有待进一步提高。
下一步改进措施：加强预算管理、严格预算执行，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和预算设定的目标列支各项经费。
（三）评价结果应用情况。
第一，科学合理编制预算。进一步强化预算概念，明确其预算职责，合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性。
第二，健全绩效管理机制。组织绩效管理培训，不断推动预算和绩效管理一体化。
第三，完善资产管理制度。建立健全各项资产管理的制度，强化职责分工，定期清查盘点单位资产，确保账账、账实相符。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的用于单位的人员工资和机关的运行费用等基本支出。
十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的基本支出。
十二、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十四、一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信访事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。
十六、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除以上各项外用于文化和旅游方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除以上项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加基本医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村人居环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等、农村改厕项目等支出。
二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
二十七、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
三十、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。
三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映保障性租赁住房方面的支出。
三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。
三十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
四十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
四十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他公益事业的彩票公益金支出。
第五部分附件
一、2024年度益阳市赫山区新市渡
2024年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称： 益阳市赫山区新市渡镇人民政府
2025年 04 月 25 日
2024年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构设置及人员编制情况
益阳市赫山区新市渡镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建站、纪检监察室、经济和生态办公室、自然资源和村镇建设事务中心、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、财政办公室等11个二级机构；垂直部门：司法所、药监所）。截止2024年底，新市渡镇共有人员编制63人（其中行政编制30人，事业编制32人），年末实有人数90人（其中在职在编人员66人，其他人员24人）。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。
（二）部门职能职责
益阳市赫山区新市渡镇人民政府为正科级行政单位，单位办公地址位于益阳市赫山区新市渡镇新华社区。本单位职责:1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级政府交办的其他事项。
（三）财务情况及绩效目标
1、财务情况：2024年年初收入预算1148.51万元，其中：一般公共预算拨款1120.85万元，占97.59%；其他收入27.66万元，占比2.41%。本年度年初基本支出预算818.42万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出642.60万元，商品和服务支出61.00万元，对个人和家庭补助支出114.82万元；项目支出预算330.09万元。
2、绩效目标：实现当年本镇的社会安全稳定，打造美丽屋场建设，助推乡村振兴；抓住机遇，高度重视重点工程，高质量完成G234项目和G536项目建设；创文创卫持续进行，形成常态化工作，促进地方文化与地方产业特色有机结合；保障单位正常运转，做好三保工作，完成日常工作任务。完成各类公共政府职能部门工作，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、乡村振兴、卫教文、社会保障等一系列工作，服务好群众，维护社会经济秩序；尽职尽责完成上级政府交办的各类工作。
二、一般公共预算支出情况
2024年本单位收入决算数2272.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入2220.19万元，政府性基金预算财政拨款收入51.98万元。全年支出决算数2272.17万元，其中基本支出 1807.56万元，项目支出464.60万元（一般公共预算项目支出412.62万元，政府性基金预算项目支出51.98万元）。
（一）基本支出情况
全年一般公共预算基本支出决算1807.56万元，其中工资福利支出896.24万元，商品和服务支出898.92万元，对个人和家庭补助支出12.41万元。
（二）项目支出情况
全年一般公共预算项目支出412.62万元。其中党建经费2万元，占比0.48%，主要用于确保基层党组织活动正常开展；人大平台建设2万元，占比0.48%，主要用于全镇人大平台建设、运行和维护；其他一般公共服务支出17万元，占比4.12%，主要用于提升公共服务效能，包括妇联、安全生产、信访维稳等工作经费；农村生活污水治理工作经费8.41万元，占比2.04%，主要用于自搭桥村生活污水治理工作；人居环境整治专项经费12.92万元，占比3.13%，主要用于改善辖区内人居环境水平；乡村振兴20万元，占比4.85%，主要用于推进产业、人才、生态、组织、文化振兴，推动乡村发展；其他农业农村支出22万元，占比5.33%，主要用于推动本镇农业农村发展；市级水资源费5万元，占比1.21%，主要用于推动水资源的高效利用，保护生态环境；对村民委员会和村党支部的补助229.79万元，占比55.69%，主要用于保障村民委员会和村党支部正常运转；市级土地综合整治（灾毁）项目资金40万元，占比9.69%，主要用于实现土地保护与质量提升；革命老区资金2.5万元，占比0.61%，主要用于推动革命老区建设；其他工作经费51万元，占比12.36%，主要用于保证政府机关正常运行。
三、政府性基金预算支出情况
本年度政府性基金预算支出51.98万元。其中基本支出0万元，占比0%；项目支出51.98万元，占比100%，用于社会福利的彩票公益金支出31.98万元，占比61.52%，主要用于支持社会福利事业；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（自搭桥村乡宿建设）20万元，占比38.48%，主要用于推进自搭桥村乡宿建设，推动村集体经济发展。
四、国有资本经营预算支出情况
本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，完成了各项工作，服务好群众，维护了本地区社会经济秩序。
（一）产出指标
1、数量指标。打造美丽屋场数量。以油麻潭美丽屋场“模式可复制、美丽可持续、乡风文明可传承”的设计理念为示范，扎实推进并完成了郭家潭美丽屋场和田庄湾美丽屋场建设，农村人居环境明显改善。我镇本年度完成了2个美丽屋场建设任务，完成任务的100%。
2、质量指标。重点工作完成率达90%。全力推进G234项目和G536项目建设，三个小型安置点已完成场平，有效提升基础设施水平，完成任务的90%。
3、时效指标。资金支付下拨时间，整个部门资金通过国库统一集中支付，严格执行联审会签制度，资金支付即拨即用。全年财政平稳运行，克服经济下行压力，坚持稳中求进总基调，着力实现稳增长、保民生、防风险。
4、成本指标。基本支出中人员经费896.24万元，保障了镇机关运转正常，镇党委政府克服经济下行压力，坚持稳中求进总基调，着力实现稳增长、保民生、防风险，全年财政运行平稳。
（二）效益指标
1、经济效益指标。本镇积极引导竹凉席产业绿色发展，通过电商、网络直播打开销售新渠道，“竹郎”凉席等本地一批骨干实业浴火重生；高冲村通过进一步探索稻蛙共养技术，“黑斑蛙”养殖规模达到600余亩，产值超2000万元；镇区三家传统铸造企业有效顶住经济下行压力，注重产品质量，提高生产效率，有效提升行业内竞争力，实现了铸造产业发展质效提升并举稳健前行。跳石华湘茶叶合作社通过打造高质量早春绿茶和黑茶，产值达五百余万元，每年为周边百余名群众提供就业岗位。大力发展油茶林种植，全镇现有油茶林近3000亩，每年可产优质茶油约两万公斤。生产总值增长率≥9%。
2、社会效益指标。本镇群众安全感不断提升，逐步探索共商共建共治共享的基层社会治理模式，通过群众大事共议、要事共决、急事共商、难事共解、实事共办，有效实现“自治”；扛牢粮食安全责任，全面推行“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地红线。持续抓好安全生产工作，全力应战历史罕见高温干旱，抗旱减灾应对能力全面提升，实现大旱之年稳产保供。
3、生态效益指标。本镇人居环境常态化管理，加大人居环境整治的投入，普及厕改工作。保持村庄整洁，道路保洁，人民生活更加幸福。
4、可持续影响指标。群众生活幸福感不断提升。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险实现全覆盖，参保人数逐年递增，扎实做好就业创业工作。
（三）满意度指标
1、满意度指标。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到群众一致好评，群众满意度均达90%以上。举办最美系列评选，践行志愿之风，开展新时代文明实践志愿服务活动200余次，全年出动党员干部志愿者200余名，宣讲各项政策，和群众零距离交流，群众满意度和认可度稳步提升，真正做到使实惠落到百姓身上。为群众送来温暖，带去问候，有效激发乡村活力、共建美好家园。
七、存在的问题及原因分析
第一，个别绩效指标值有待明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。
第二，预算编制精确性有待提高。由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，费用支出增幅较高，预算调整偏大，预算编制精确性有待进一步提高。
第三，固定资产管理有待改进。一是目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，此类变动未能及时在资产管理系统中调整，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际使用情况。二是资产清查清理不够及时。清查中发现部分资产购置年份早、使用年限长，有长期闲置或者已经损坏无法使用，但资产使用部门未及时提出报废申请，资产管理部门也未及时清理报废，因此造成账面资产在用与实际资产在用存在差异。
八、下一步改进措施
第一，组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。
第二，科学编制预算，降低预算调整率。提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应进一步强化预算概念，明确其预算职责，科学合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性、科学性，以降低预算调整率。
第三，完善固定资产管理制度，加强管理。切实履行好国有资产管理职责，建立健全资产管理的各项制度，强化职责分工，定期清查盘点单位资产，对状态发生变动的资产，及时在资产系统中调整，确保账账、账实一致。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
附件2：
部门整体支出绩效自评表.xlsx