益阳市新市渡镇人民政府2025年度部门决算公开

2025年度

益阳市新市渡镇人民政府

部门决算

 

目  录

 

第一部分 益阳市新市渡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市新市渡镇人民政府概况

 

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市新市渡镇人民政府为正科级行政单位，内设机构包括：党政办、党建办、纪检监察室、经济和生态办公室、自然资源和村镇建设事务中心、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、财政办公室共11个机构；垂直部门：司法所、药监所，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、卫教文、社会保障等一系列工作。

（二）决算单位构成。益阳市新市渡镇人民政府2025年部门决算公开单位构成包括：益阳市新市渡镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2025年部门决算编制范围只有新市渡镇本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　　 公开02表

部门： 益阳市新市渡镇人民政府　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：益阳市新市渡镇人民政府 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：益阳市新市渡镇人民政府 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    公开05表       部门：益阳市新市渡镇人民政府                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                公开06表

部门：益阳市新市渡镇人民政府                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市新市渡镇人民政府 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：益阳市新市渡镇人民政府   单位：万元

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市新市渡镇人民政府                  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2335.79万元。与上年2272.17万元相比，增加63.62万元，增长2.80%，主要是因为城乡社区支出增多。2025年，新市渡镇人民政府贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2335.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2304.81万元，占98.67%；政府性基金预算财政拨款收入30.98万元，占1.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2335.79万元，其中：基本支出1397.56万元，占59.83%；项目支出938.22 万元，占40.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2335.79万元，与上年2272.17万元相比，增加63.62万元,增长2.80%，主要是因为城乡社区支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2304.81万元，占本年支出合计的98.67%，与上年2220.19万元相比，财政拨款支出增加84.62万元，增长3.81%，主要是因为其他城乡社区类支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2304.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1385.74万元，占60.12%；公共安全（类）支出3万元，占0.13%；科学技术（类）支出5万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.11万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出89.91万元，占3.90%；卫生健康（类）支出35.81万元，占1.55%；节能环保（类）支出26.06万元，占1.13%；城乡社区（类）支出452.86万元，占19.65%；农林水（类）支出197.90万元，占8.59%；交通运输（类）支出1.09万元，占0.05%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.22%；住房保障（类）支出82.33万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1103.48万元，支出决算数为2304.81万元，完成年初预算的208.87%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为905.59万元，支出决算为1199.14万元，完成年初预算的132.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关单位人员异动，追加经费保障单位日常履职运转。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关维修维护、印刷费、委托业务费等开支。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级财政业务补助经费支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政事务劳务费、委托业务费等支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补充机关单位的公共服务支出。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综治维稳经费支出。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科技领域临时性专项工作。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文旅工作基本费用支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67.35万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的101.19%，决算数与年初预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加死亡抚恤支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.81万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村人居环境治理支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加小城镇基础设施建设支出。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为444.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城乡社区方面的支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业农村工作的相关委托业务费支出。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增水利工程运行维护支出。

19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增抗旱支出。

20、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村供水工程支出。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增水利工作的委托业务费。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增乡村振兴基础设施建设支出。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为33万元，支出决算为74.68万元，完成年初预算的226.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对村民委员会和村党支部的补助。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农林水其他项目支出。

26、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增交通运输其他项目支出。

27、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增商业服务业支出。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增老旧小区改造支出。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城镇保障性安居工程支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.33万元，支出决算为58.33万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.56万元，其中：

人员经费1036.80万元，占基本支出的74.19%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费360.76万元，占基本支出的25.81%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%；与上年8.6万元相比减少6.87万元，降低79.88%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是机关缩减开支，进一步减少公务用车运行维护费及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%；与上年2.9万元相比减少1.17万元，降低40.34%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，主要是公车运行的油费及日常维护修理修配支出，完成预算的100%；与上年2.9万元相比减少1.17万元，降低40.34%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是机关缩减开支，进一步减少公务用车运行维护费。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年5.7万元相比减少5.7万元。决算数小于上年数的主要原因是无公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入30.98万元；年初结转和结余0万元；支出30.98万元，其中基本支出0万元，项目支出30.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增各村（社）文化社会公益事业支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增体育事业领域项目支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出360.76万元，比上年决算数898.92万元减少538.16万元，降低59.87%。主要原因是2024年税金及附加费用514.94万元，2025年税金及附加费用10.25万元，机关运行经费支出实际降低33.47万元，实际降低8.72%，实现了落实过紧日子、压减运行经费支出的目标。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.52万元，用于召开人大会议等，人数176人；开支培训费1.28万元，用于开展干部能力提升培训班等，人数102人，内容为专业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金938.22万元。其中，一般公共预算项目907.25 万元，占一般公共预算支出总额的39.36%；政府性基金预算项目30.98万元，占政府性基金预算支出总额的100%；2025年度无国有资本经营预算项目及社会保险基金预算项目，共涉及资金0万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“信访维稳”“村级运转经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出907.25万元，政府性基金预算支出30.98万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。2025年度本部门整体支出全年预算数2335.83万元，执行数2335.79万元，完成预算的99.99%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。从评价情况来看，按照财政资金使用用途和目的，单位健全了资金管理制度，款项支付规范，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，较好地完成了年度工作绩效目标任务，绩效管理水平不断提高。发现的主要问题：存在未按预算要求使用资金的现象（专项资金除外）。主要原因：由于预算经费安排不足且乡镇工作多样性复杂性和重点项目工作的开展，导致某些资金使用过程中无法做到专款专用，临时性工作花钱的地方较多，预算编制的精确性有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理、严格预算执行，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和预算设定的目标列支各项经费。

（三）评价结果应用情况。

第一，科学合理编制预算。进一步强化预算概念，明确其预算职责，合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性。

第二，健全绩效管理机制。组织绩效管理培训，不断推动预算和绩效管理一体化。

第三，完善资产管理制度。建立健全各项资产管理的制度，强化职责分工，定期清查盘点单位资产，确保账账、账实相符。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的用于单位的人员工资和机关的运行费用等基本支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的基本支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信访事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

十六、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除以上各项外用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除以上项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加基本医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村人居环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等、农村改厕项目等支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映保障性租赁住房方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

三十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

四十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他公益事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2025年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

2025年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称： 益阳市赫山区新市渡镇人民政府       

 

2026年 04 月 08 日

 

  

 

2025年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员编制情况

益阳市赫山区新市渡镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建站、纪检监察室、经济和生态办公室、自然资源和村镇建设事务中心、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、财政办公室等11个二级机构；垂直部门：司法所、药监所）。截止2025年底，新市渡镇共有人员编制61人（其中行政编制27人，事业编制34人），年末实有人数84人（其中在职在编人员61人，其他人员23人）。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

（二）部门职能职责

益阳市赫山区新市渡镇人民政府为正科级行政单位，单位办公地址位于益阳市赫山区新市渡镇新华社区。本单位职责:1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级政府交办的其他事项。

（三）财务情况及绩效目标

1、财务情况：2025年年初收入预算1137.16万元，其中：一般公共预算拨款1103.48万元，占97.04%；其他收入33.68万元，占比2.96%。本年度年初基本支出预算933.69万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出719.39万元，商品和服务支出100.35万元，对个人和家庭补助支出113.96万元；项目支出预算203.46万元。

 2、绩效目标：实现当年本镇的社会安全稳定，打造美丽屋场建设，助推乡村振兴；抓住机遇，高度重视重点工程，高质量完成G234项目和G536项目建设；创文创卫持续进行，形成常态化工作，促进地方文化与地方产业特色有机结合；保障单位正常运转，做好三保工作，完成日常工作任务。完成各类公共政府职能部门工作，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、乡村振兴、卫教文、社会保障等一系列工作，服务好群众，维护社会经济秩序；尽职尽责完成上级政府交办的各类工作。　　

二、一般公共预算支出情况

2025年本单位收入决算数2335.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入2304.81万元，政府性基金预算财政拨款收入30.98万元。全年支出决算数2335.79万元，其中基本支出 1397.56万元，项目支出938.22万元（一般公共预算项目支出907.25万元，政府性基金预算项目支出30.98万元）。

（一）基本支出情况

全年一般公共预算基本支出决算1397.56万元，其中工资福利支出1000.80万元，商品和服务支出360.76万元，对个人和家庭补助支出36万元。

（二）项目支出情况

全年一般公共预算项目支出907.25万元。主要用于完成各类公共政府职能部门工作、保障村民委员会和村党支部正常运转、提升公共服务效能，改善辖区内人居环境水平等。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出30.98万元。其中基本支出0万元，占比0%；项目支出30.98万元，占比100%，用于社会福利的彩票公益金支出21.98万元，占比70.95%，主要用于支持社会福利事业；用于体育事业的彩票公益金支出9万元，占比29.05%。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，完成了各项工作，服务好群众，维护了本地区社会经济秩序。

（一）产出指标

1、数量指标。打造美丽屋场数量。以油麻潭美丽屋场“模式可复制、美丽可持续、乡风文明可传承”的设计理念为示范，扎实推进并完成了养民山村赛先组美丽屋场建设，农村人居环境明显改善。我镇本年度完成了1个美丽屋场建设任务，完成任务的100%。

2、质量指标。重点工作完成率达90%。全力推进G234项目和G536项目建设，有效提升基础设施水平。

3、时效指标。资金支付下拨时间，整个部门资金通过国库统一集中支付，严格执行联审会签制度，资金支付即拨即用。全年财政平稳运行，克服经济下行压力，坚持稳中求进总基调，着力实现稳增长、保民生、防风险。

4、成本指标。基本支出中人员经费保障了镇机关运转正常，镇党委政府克服经济下行压力，坚持稳中求进总基调，着力实现稳增长、保民生、防风险，全年财政运行平稳。

（二）效益指标

1、经济效益指标。本镇积极引导竹凉席产业绿色发展，通过电商、网络直播打开销售新渠道，“竹郎”凉席等本地一批骨干实业浴火重生；高冲村通过进一步探索稻蛙共养技术，“黑斑蛙”养殖规模达到600余亩，产值超2000万元；镇区三家传统铸造企业有效顶住经济下行压力，注重产品质量，提高生产效率，有效提升行业内竞争力，实现了铸造产业发展质效提升并举稳健前行。跳石华湘茶叶合作社通过打造高质量早春绿茶和黑茶，产值达五百余万元，每年为周边百余名群众提供就业岗位。大力发展油茶林种植，全镇现有油茶林近3000亩，每年可产优质茶油约两万公斤。生产总值增长率≥9%。

2、社会效益指标。本镇群众安全感不断提升，逐步探索共商共建共治共享的基层社会治理模式，通过群众大事共议、要事共决、急事共商、难事共解、实事共办，有效实现“自治”；扛牢粮食安全责任，全面推行“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地红线。持续抓好安全生产工作，全力应战历史罕见高温干旱，抗旱减灾应对能力全面提升，实现大旱之年稳产保供。

3、生态效益指标。本镇人居环境整治实现常态化管理，保持村庄整洁，道路清洁，人民生存环境质量明显提升。           

4、可持续影响指标。群众生活幸福感不断提升。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险实现全覆盖，参保人数逐年递增，群众就业创业持续向好。

（三）满意度指标

1、满意度指标。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到群众一致好评，群众满意度均达90%以上。践行志愿之风，开展新时代文明实践志愿服务活动200余次，全年出动党员干部志愿者200余名，宣讲各项政策，和群众零距离交流，群众满意度和认可度稳步提升，真正做到使实惠落到百姓身上。为群众送来温暖，带去问候，有效激发乡村活力、共建美好家园。

七、存在的问题及原因分析

第一，个别绩效指标值有待明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。

第二，预算编制精确性有待提高。由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，费用支出增幅较高，预算调整偏大，预算编制精确性有待进一步提高。

第三，固定资产管理有待改进。一是目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，此类变动未能及时在资产管理系统中调整，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际使用情况。二是资产清查清理不够及时。清查中发现部分资产购置年份早、使用年限长，有长期闲置或者已经损坏无法使用，但资产使用部门未及时提出报废申请，资产管理部门也未及时清理报废，因此造成账面资产在用与实际资产在用存在差异。

八、下一步改进措施

第一，组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。

    第二，科学编制预算，降低预算调整率。提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应进一步强化预算概念，明确其预算职责，科学合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性、科学性，以降低预算调整率。

    第三，完善固定资产管理制度，加强管理。切实履行好国有资产管理职责，建立健全资产管理的各项制度，强化职责分工，定期清查盘点单位资产，对状态发生变动的资产，及时在资产系统中调整，确保账账、账实一致。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

 

 

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

2.部门整体支出绩效自评表.xlsx