益阳市赫山区新市渡镇财政所－2018年度部门整体支出绩效自评报告

益阳市赫山区新市渡镇财政所

－2018年度部门整体支出绩效自评报告

赫山区财政局：

　　根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进绩效考核管理的实施意见》、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》(益赫财绩[2016]85号)等有关文件精神，我所对益阳市赫山区新市渡镇人民政府2018年度部门整体支出进行绩效自评，根据绩效评价有关规定，现将情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　益阳市赫山区新市渡镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及14个内设部门站所和5个垂直部门站所（即1内设部门：党政办、党建站、综治办、民政与劳动保障办、计生办、水管站、农业综合服务站、城建国土规划环保所、经发办、文体广站、农清办、经管统计站、安监站、财政所；2垂直部门：司法所、动检站、林业站、药监所、城管大队）。截止2018年底，新市渡镇共有人员编制57人（其中行政编制26人，事业编制31人），年末实有人数120人（其中在职在编人员57人，离退休人员29人，分流人员33人，合同制1人）。镇人民政府主要职责：1、主要负责全镇国民经济及社会发展计划制定和执行；2、负责落实国家惠民扶贫工程政策及建成小康社会政策；3、负责国家、省、市、区重点建设项目施工阶段的综合管理，组织协调工作；4、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格 的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

　　（一）部门整体支出概况

　　2018年部门决算收入1518.38万元，，其中按功能分类:一般公共服务支出537.41万元，公共安全支出2万元，文化体育与传媒支出196.34万元，社会保障与就业支出60.56万元，医疗卫生与计划生育支出11.61万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出133万元，农林水支出546.02万元，住房保障支出26.44万元。

　　部门决算基本支出1983.14万元，其中按支出性质和经济分类一般公共服务支出503.6万元，公共安全支出2万元，文化传媒支出316.34万元，社会保障和就业支出60.56、医疗卫生与计划生育支出11.61万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出111万元、农林水利支出946.59万元、住房保障支出26.44万元。2017年基本支出结转资金287.54万元。整个2018年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　 根据上级要求，2018年度预决算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。存量资金情况基本与上年度持平。统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，打印固定资产台账及资产二维码，并将二维码标志粘贴至实物明显处；三公经费2018年15.72万元，比2017年17.72万元减少2万元，主要是2018年我镇控制三公经费，规范公务接待。2018年我镇内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　 2018年度一般公共预算财政拨款1518.38万元，区财政已安排到位，2017年结转资金287.54万元，我单位已按照相关用途拨付使用,预算执行完成率当年达到了84%，其中：直接支付至村及社区的资金基本已拨付到位。

　　财政补助收入中，一般公共服务支出537.41万元，新增了公共安全支出2万元，一般公共服务支出537.41万元，公共安全支出2万元，文化体育与传媒支出196.34万元，相比2017年172.15增长了24.19万元，丰富了群众的文化生活，加强了精神文明建设，社会保障与就业支出60.56万元，医疗卫生与计划生育支出11.61万元，节能环保支出由2017年的4万元增长到了5万元，增强了环保意识，促进了可持续发展，城乡社区支出133万元，农林水支出546.02万元，住房保障支出26.44万元，相比2017年23.15万元，增长了3.28万元，有利于更好的解决人民的住房困难问题。

　　资金监管监督方面，对资金拨付及使用情况做了严格要求和监管，采取了多种方式的抽查和巡查，同时也迎接了区局的检查。确保了惠农补助资金足额发放到位，农民群众幸福感、获得感和满意度大大提高。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　1.促进镇区经济社会快速发展，加快城镇化进程，巩固基层党组织建设，维护镇区社会环境的稳定。

　　2.全面落实民生实事项目。2018年一事一议财政奖补资金共计70万元，全部用于公路及山塘水利等公益事业建设，为群众生产生活提供便利。

　 3.推进精准扶贫。对贫困户建档立卡，并在统一的平台进行信息录入与登记，驻村干部对贫困户进行走访与帮扶，深入各家各户发放贫困救助资金。

　　（二）绩效评价工作过程

　　根据区财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，新市渡镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记谢国长同志任组长、镇长詹琴同志、人大主席刘湘同志、纪检书记何江平同志任付组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

　　三、主要绩效及评价结论

　　（一）主要绩效：镇区经济健康稳定发展，进一步改善了民生，推进扶贫工作精准化。

　　（一）评价及结论

　　2018年新市渡镇人民政府认真落实区委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《赫山区部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分85.5分，部门整体支出绩效为“良好”。附：2018年部门整体支出绩效自评小组

四、存在的问题

　　新市渡镇人员编制严重缺位。行政25个编只有18人，财政所4个编只有1人，等等。这些都影响了我镇有关工作的迅速有效开展及落实。

五、有关建议

加大向乡镇财政的倾斜力度，配备足够的工作人员   。

益阳市新市渡财政所

　　  2019年5月10日

　　附件：

　　2018年部门整体支出绩效评价小组自评