益阳市泥江口镇人民政府2020年部门预算公开

益阳市泥江口镇人民政府

2020年部门预算公开

目录

第一部分：益阳市泥江口镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市泥江口镇人民政府2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（纵向）

7、一般公共预算基本支出表（横向）

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算“三公”经费预算表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标表

12、单位项目绩效目标表

第一部分：益阳市泥江口镇人民政府2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其它事项。

　　2、机构设置

　　益阳市泥江口镇人民政府，正科级单位，设有办公室、综治办、财政所、民政办、农清办、扶贫办、计生办、农技站、水管站、林管站、重点办、党建站、司法所、食药监站、安监站等站所机构。

　　本单位定编101人，2019年12月31日实际在编在岗人员71人，其中行政人员26人，全额事业管理人员36人，自收自支编9人，离休人员1人，退休人员30人，编制都已明确到人。

　　二、部门预算单位构成

　　益阳市泥江口镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市泥江口镇人民政府本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2020年部门预算包括本级预算的收支情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费，也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

　　（一）收入预算，2020年初预算数1450.76万元，其中，一般公共预算拨款1450.76万元。收入较去年增加47.46万元，主要是人员薪资及小型专项有所增加。

　　（二）支出预算，2020年初预算数1450.76万元，其中，一般公共服务支出870.8万元，社会保障和就业支出97.17万元，卫生健康支出55.8万元，农林水支出378.34万元，住房保障支出48.65万元。支出较去年增加47.46万元，主要是人员薪资及小型专项有所增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2020年一般公共预算拨款收入1450.76万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为831.51万元，是指为保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出597.35万元，商品服务支出66.92万元，对个人和家庭的补助支出167.24万元。2020年年初预算数较去年预算数减少11.84万元，主要原因是2020年职业年金缴费不纳入本部门年初预算。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为619.24万元，是指本部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括农林水支出378.33万元，一般公共服务支出240.91万元。2020年年初预算数较去年预算数增加59.37万元，主要原因对村民委员会和村党支部的补助增加。

　　五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款66.92万元，比2019年预算增加2.8万元，增加了4.37%，主要原因是车改补助、工会经费、福利费有所增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为78万元，其中，公务接待费70万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比19年减少10万元，主要是减少开支。

3、政府采购情况

2020年益阳市泥江口镇人民政府采购预算总额0万元

4、国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

   2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、 预算绩效目标情况

    2020年益阳市泥江口镇人民政府部门整体支出绩效目标数是1450.76万元。本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。   

  　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市泥江口镇人民政府部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表（纵向）

7、一般公共预算基本支出表（横向）

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算“三公”经费预算表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标表

12、单位项目绩效目标表

附件：益阳市泥江口镇人民政府2020年部门预算公开表.xls

单位名称：益阳市泥江口镇人民政府

2020年1月9日