益阳市泥江口镇人民政府2023年部门预算公开

益阳市泥江口镇人民政府

2023年部门预算公开

目 录

第一部分：益阳市泥江口镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分：益阳市泥江口镇人民政府2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

第一部分：

益阳市泥江口镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

益阳市泥江口镇人民政府，正科级单位，设有党政办公室、党建办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党群和政务服务中心、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、财政所、市场监督管理所、司法所、退役军人服务站等办公室、站所机构。本单位定编97人，2022年12月31日实际在编人员89人，其中行政人员35人，工勤2人，全额事业人员37人，自收自支编14人，离休人员1人，退休人员45人，编制都已明确到人。

二、部门预算单位构成

益阳市泥江口镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有益阳市泥江口镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费、面向全镇村社区分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数1738.28万元，其中一般公共预算拨款为1699.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入38.90万元，上年结转0万元。收入较去年增长103.23万元，增长6.31%,主要原因是人员增加，经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1738.28万元，其中，一般公共服务支出1058.29万元，社会保障支出116.72万元，卫生健康支出60.10万元，节能环保支出30.82，农林水支出417.39，住房保障支出,57.02万元。支出较去年增长103.23万元，增长6.31%,主要原因是人员增加，经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1699.38万元，较去年增加100.27万元，增加6.27%，主要原因是人员增加，经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年预算数为1141.74万元，其中，工资福利支出876.51万元，商品和服务支出85.96万元，对个人和家庭和补助支出179.27万元。人员经费1055.78万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、分流人员生活补助。公用经费85.96万元包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年年初预算数为596.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：村级组织运转经费360.64万元；村级组织服务群众经费15万元；农村税费改革转移支付55.81万元；农村人居环境治理经费30.82万元；社区经费44万元；两税附加补助39.05万元；乡村振兴资金20万；其他小型专项补助87.03万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款85.96万元，比2022年预算增长9.69万元，增长12.70%。主要原因是主要原因是人员增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为13万元，其中一般公共预算拨款预算13万元，其他资金预算0万元。公务接待费5万元，公务用车费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。比去年减少15万元，减少53.57%，原因是厉行勤俭节约，减少开支。

2023年“三公”经费一般预算拨款预算13万元，其中，公务接待费5万元，公务用车费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。比去年减少15万元，减少53.57%，原因是厉行勤俭节约，减少开支。

一般性支出情况

本部门2023年会议费2万元，拟召开3次会议，人数600人，内容为2次人大会议，1次经济工作会议。培训费2万元，拟展开10次培训，人数200人次，内容为各办公室对村干部的业务培训。

政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计2台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标1738.28万元，其中：基本支出1141.74万元，项目支出596.54万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1699.38万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市泥江口镇人民政府2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2023年益阳市泥江口镇人民政府部门预算表格”。

      2023年益阳市泥江口镇人民政府部门预算表格.xls

益阳市泥江口镇人民政府

2023年1月10日