2022年度益阳市赫山区泥江口镇 人民政府部门决算公开

2022年度益阳市赫山区泥江口镇

人民政府部门决算公开

 

目 录

 

第一部分 泥江口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、益阳市赫山区泥江口镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告及自评指标计分表

二、益阳市赫山区泥江口镇人民政府2022年度耕地地力补贴项目绩效自评报告及自评指标计分表

第一部分 泥江口镇人民政府概况

一、部门职责

泥江口镇人民政府(简称本单位）是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市泥江口镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

益阳市泥江口镇人民政府单位2022年部门决算公开单位构成包括：镇机关本级决算。本单位无二级决算单位。

第二部分益阳市泥江口镇人民政府2022年度部门决算表（见附表）

  2022年度益阳市泥江口镇人民政府部门决算公开表.XLS

 

第三部分益阳市泥江口镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2633.12万元，与上年相比，减少68.22万元，减少2.53%。支出总计2633.12万元，与上年相比，减少68.22万元，减少2.53%。收入和支出减少的主要原因是：1.减少了疫情防控支出；2.减少机构办公品、文印费、维修费等运行支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2633.12万元，其中：财政拨款收入2633.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2633.12万元，其中：基本支出1926.84万元，占73.18%；项目支出706.28万元，占26.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2633.12万元，与上年相比，减少68.22万元，减少2.53%。财政拨款支出总计2633.12万元，与上年相比，减少68.22万元，减少2.53%。收入和支出减少的主要原因是主要原因是：1.减少了疫情防控支出；2.减少机构办公品、文印费、维修费等运行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2569.12万元，占本年支出合计的96.47%，与上年相比，减少95.22万元，减少3.57%，主要是因为减少了疫情防控方面的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2569.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1902.89万元，占74.07%；公共安全支出27万元，占1.05%；科学技术支出10万元，占0.39%;文化旅游体育与传媒支出10.04万元，占0.39%;社会保障和就业支出83.75万元，占3.26%;卫生健康支出86.59万元，占3.37%;节能环保支出40.01万元，占1.56%;城乡社区支出60万元，占2.34%;农林水支出174.18万元，占6.78%;交通运输支出11.59万元，占0.45%;自然资源海洋气象等支出85万元，站3.31%;住房保障支出53.06万元，占2.06%;灾害防治及应急管理支出25万元，占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1599.11万元，支出决算数为2569.12万元，完成年初预算的160.66%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年全区公务员年度考核记三等功奖金支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人大换届选举工作经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1424.42万元，支出决算为1613.53万元，完成年初预算的113.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员调资晋级、人员异动支出、基础绩效奖支出、乡镇、街道绩效评估奖金等支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增蛇山村、横堤村、七里江村2021年乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设补助资金支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为187.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新增革命老区城镇配套基础设施维修及2021年城乡居民医保财政补助等支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增国库集中支付工作经费支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡镇财政管理资金支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡镇财政管理资金支出、资产改革工作补助经费支出、非税收入征管经费支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增蛇山、水满、泉山村及镇机关2022年基层党政机关维修维护及便民服务中心建设支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增村级专项经费补助支出14万（九二五社区、国庆村、谷塘村、蛇山村等），新增补助七里江村、镇本级基层行政单位工作经费支出6万。

11.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增镇司法所办公及镇本机维修及装备配置经费等支出。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增泉山村、岩子潭村市县政法单位补助经费（村级治安管理）支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增镇横堤村2021益阳市科技专项资金支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增旅游方面工作经费支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增泥江口镇岩子潭村文化旅游体育和传媒支出10万。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.92万元，支出决算为68.92万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员死亡抚恤支出14.83万。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增高速公路疫情服务站点工作经费支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增高速公路疫情服务站点工作经费支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增计划生育补助支出2.5万元。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为55.10万元，支出决算为55.10万元，完成年初预算的100%。

22.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增泥江口镇镇区内省级流域生态保护支出。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村生态环境保护资金农村生活污水治理支出（太阳庵村12万、岩子潭村10万）。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年村级专项补助资金支出（国庆村5万、七里江村5万、蛇山村10万等）40万。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增泉山村同心美丽乡村奖补专项资金支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因新增中央农业生产救灾资金支出（蛇山3.5万、泥家潭4万、大桥2万、泉山2万、水满3万、太阳庵2.5万、国庆2万）。

27.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人居环境整治支出10万。

28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增第二批省级水利资金支出(泉山村20万、谷塘村5万)。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增对各村村民委员会和村党支部的补助支出。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增水土保持补偿费支出（谷塘村5万、横堤村5万）、第三批财政农业资金-泥江口镇乡村公路建设支出10万。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年顽瘴痼疾整治经费支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增电动车上牌工作经费支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增市级土地综合整治（灾毁）项目及耕地保护监管工作资金支出（九二五社区15万、七里江村15万、泥家潭村10万、横堤村10万、油草塘村25万、蛇山村5万、樊家庙村5万）。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.06万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是未及时缴纳12月住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公共安全隐患治理资金支出（油草塘村）、乡镇应急能力建设支出10万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1926.84万元，其中：（1）人员经费1824.63万元，占基本支出的94.70%,主要包括绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费102.21万元，占基本支出的5.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年持平。                    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要是用于本单位2辆公务用车油费、保险费及保养维修费，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入64万元；年初结转和结余0万元；支出64万元，其中基本支出0万元，项目支出64万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是新增村级基础设施建设资金28万元（九二五社区3万，蛇山村2万，南坝村10万，七里江3万，谷塘村3万，泥江口政府7万）。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是新增情防控设备购置经费支出。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是新增新型城镇化引导资金支出。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是新增省级财政专项彩票公益金支出17万（国庆村5万、七里江村5万、国庆4万、泥家潭3万）、区级福利彩票公益金社区（村）建设支出8万（樊家庙村3万、横堤村3万、岩子潭村2万）。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出102.21万元，占基本支出的5.30%，比上年初减少5.47万元，减少5.07%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减办公品、文印等各类运行开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.5万元，用于召开镇村两级各项会议，人数为全年累计2800人次，内容为疫情防控工作安排、党员冬春训以及各项需要召开大型会议部署安排的工作；开支培训费5.5万元，用于各部门业务工作需要展开的对村级层面的培训费用及本级组织的其他培训费用，人数2600人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额791.73万元，其中：政府采购货物支出81.91万元、政府采购服务支出527.41万元、政府采购服务支出179.40万元。授予中小企业合同金额61.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额791.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆单位；价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2633.12万元，政府性基金预算支出64万元。从评价情况来看，我单位认真负责、客观公正地展开2021年度部门整体支出绩效自评工作。并已将自评的各项材料分纸质档和电子档上报至相关业务部门。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经济组织的补助支出。

十四、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

 

第五部分 附件

 

附件一：

益阳市泥江口镇人民政府2022年度部门整体支出

绩效自评报告

            

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2023〕2号）文件精神，我单位认真负责、客观公正地展开2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所（1、内设部门：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心、2垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所）。截止2022年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为98人(其中行政编制42人，事业编制54人，机关工勤2人)，年末实有人数91人(行政编制36人，事业编制53人，机关工勤2人)。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

 2022年部门决算支出2633.12万元，其中基本支出1926.84万元，按功能分类：一般公共服务支出1641.32万元、文化旅游体育与传媒支出0.04万元、社会保障和就业支出83.75万元、卫生健康支出55.10万元、农林水支出93.58万元、住房保障支出53.06万元。

（二）项目支出情况

       项目支出706.28万元，按功能分类：一般公共服务支出261.58万元、公共安全支出27万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、卫生健康支出31.50万元、节能环保支出40.01万元、城乡社区支出99万元、农林水支出80.60万元、交通运输支出11.59万元、自然资源海洋气象等支出85万元、灾害防治及应急管理支出25万元、其他支出25万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转0万元，2022年度政府性基金收入64万元，按功能分类：城乡社区支出39万元，其他支出25万元，到2022年度12月31日止政府性基金结转0万元。

四、国有资本经营预算支出情况　（无）

五、社会保险基金预算支出情况　（无）　　

六、部门整体支出绩效情况

根据上级要求，2022年度预算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关民生重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。2022年，泥江口镇在区委、区政府的坚强领导下，坚持发展第一要务，有效克服经济下行压力，成功实现稳增长、保民生、化风险，在镇域经济行稳致远、社会安定和谐上开创了新局面、取得了新进展。全年实现总产值20.6亿元，同比增长4.5%，完成财税收入1971万元，城乡居民可支配收入达23228元，同比增长6.2%。

一、风雨坚守，取得了疫情防控的阶段胜利

从2022年3月8日到12月8日，泥江口籍上千名党员干部投身一线、冲锋在前，全镇上下一心，打赢了关口值守、摸排管控、流调溯源、核酸检测、疫苗接种等一场场硬仗。坚守高速公路健康服务站252天，24小时不间断查验双码、核酸落地检，构筑起疫情防控坚固防线。转入新阶段后，防疫工作重心从防感染转到保健康、防重症，组织家庭签约医生为老年人、孕产妇、透析患者等特殊弱势群体发放“健康防疫包”，做到有口罩可防、有抗原可测、有药品可用，不断提升健康服务能力与水平。

二、破难攻坚，激发了项目争先的强大动能

一是招商引资高质高效。采取多种方式，深化互惠合作，重点引进规模大、产品附加值高、财税贡献大、支柱产业关联高的经济项目落户泥江口。2022年，我们共立项固投项目29个，总金额14.35亿元，立项争资440万，超额完成年度任务，获评2022年全区度财源建设工作先进单位。二是企业建设提质增速。积极组织省级高新技术企业申报工作，益阳市鸿顺竹木制品有限公司成功授牌，截至目前我镇共有和祥竹业、旺泰茶叶、健胜纺织、鸿顺竹木4家企业通过高新技术企业资格申报，在全区乡镇街道中荣列首位；益阳和祥竹业有限公司以结构优、质量高、态势好的特点，凭借竹吸管等“独门绝技”，成为入选省级专精特新“小巨人”企业，实现我镇省级专精特新“小巨人”企业零的突破。9家企业成功入库省级科技型中小企业培育，企业发展收获重大红利。三是结构体系优化完善。努力构建完备的制度框架和政策体系，优化农业产业结构布局，成为益阳市唯一一个上榜2022年农业产业融合发展项目创建名单的乡镇。

三、统筹发展，走出了乡村振兴的坚定步伐

凭借传承近半个世纪的竹产业和朝气蓬勃的艾产业，我镇于2022年成功入选国家农业产业强镇创建名单，乡村振兴工作获得国家、省、市、区领导及有关部门的高度认可。一是乡村振兴稳进提质。“土地数字化改革”取得重要进展，七里江、蛇山、南坝等村的高标准农田建设工作正加速推进，美丽屋场建设成效显著，其中七里江美丽屋场与樊家庙美丽屋场被区乡村振兴局评为示范屋场。以泉山、岩子潭、谷塘三村为重点培育村的省级同心美丽乡村示范片区打造行动有序进行，其中泉山村已获评市级“同心美丽乡村”荣誉称号。二是文化精神铸魂赋能。以“最美系列”评选活动为契机，开展“最美家庭”“最美乡贤”等评选活动，有效引领乡村文明建设新风尚。组织“博士之家”授牌活动，赠予52名泥江口籍博士荣誉牌匾，营造崇学尚教的良好氛围，“博士镇”雅称在全省传开。三是特色农业实中有新。竹业、艾叶、茶叶等特色农业产业“百花齐放”，一村一品一师一员工作有效推进，产业振兴态势良好。我们获评了全市粮食生产先进乡镇、2022年度耕地恢复全区排名第三；横堤村的桑葚被益阳日报等媒体宣传；七里江村的广场舞服通过电商平台走向海内外，吸引红网等省级媒体探秘“小舞服、大商机”的奥秘；南坝村旺泰茶叶的“志溪春绿”入选益阳十大名优红绿茶名单；以南坝村、九二五社区为主，实施5125亩艾草中医药种植基地，打通产供销一体的艾制品全产业链；在市、区领导大力支持下，高端竹制品生产基地火热建设，拉开竹产业发展全新篇章。四是乡村面貌焕然一新。我们全域推进农村人居环境整治，坚持对各村积存垃圾进行“地毯式排查、集中式清理、常态化监管”，定期清理杂物、杂草、柴草、白色垃圾、生活垃圾、建筑垃圾等。成功获评2022年市级农村人居环境整治工作第二季度五佳乡镇、取得2022年区级农村人居环境整治工作第三季度第一名、第四季度第二名的优异成绩，着力打造新时代乡村振兴标杆乡镇。

四、精准保障，唱响了幸福民生的最美旋律

一是扎实开展社会救助工作。2022年新增低保46户62人，全镇临时救助共计569人次，救助金额51.37万元。对困境老年人和青少年进行医疗救助，共救助29人次，发放救助金30000元。强力推进殡葬改革，两个农村公益性公墓基本建成、配套设施建设基本完成，可正式投入使用。新增享受残疾人两项补贴对象113人，应保尽保、应救尽救的社会责任得以有效履行。对11户困难残疾人家庭进行无障碍改造，对1700位农村户籍残疾人脱贫返贫风险进行全面排查，确保帮扶举措精准到位。获评2022年全区养老机构先进单位、2022年全区残疾人工作先进单位。二是全力开展水利设施建设。2022年，我们向省市区争取水利项目资金1030万元，完成27座水库除险加固，其中：石子塘、七里村、螺陀庵、大石洞已完成第二轮除险加固。兄弟区县、兄弟乡镇的先进经验，引入物业化管理模式进行标准化管理试点，取得预期效果。志溪河节水配套续建工程完成扫尾并通过验收，涉及8各村的12处小水源供水能力恢复工程全部完工。三是加快推进硬件设施建设。G234项目征拆全面完成，士峨通景公路建设稳步推进，泥南线建设全面启动，高端竹制品产业基地、湘银之广场舞服饰智慧工厂正在热火朝天建设，樊家庙学校、下湖学校、樊家庙中学、大坝塘学校完成提质升级，投资6000余万元的中心幼儿园建设项目预计在今年顺利动工。

五、多元治理，筑牢了平安和谐的稳定基石

一是安全底线更加牢固。我们坚持“生命至上、安全第一”理念，始终保持高压严查严管态势，组织安全执法行动426次，发出责令限期整改文书189件，对30家企业的违法行为给予处罚。抓细抓实消防、涉爆企业、建筑工地、防溺水、能源燃气、食品安全、道路交通、校车等重点领域安全，切实做好防汛抗旱、森林防火、应对低温雨雪冰冻天气等工作，牢牢守住安全发展底线，获评2022年市级平安乡镇。二是社会格局和谐稳定。我们开展10余次大排查大化解专项行动，成功化解9起重大信访积案，指导村（社区）调解处理54起纠纷，调解成功率高达100%。全年无一起集体信访，无一起进京越级上访。切实优化“互联网+群防群治”和禁毒工作，全力确保镇域大局和谐稳定，有效提升群众安全感、获得感、满意度。

六、提质增效，交出了履职为民的优异答卷

一是强化效能政府建设。我们以实绩为导向，推动干部队伍系统性重塑，围绕疫情防控、招商引资、文明城市创建、污染防治等系列攻坚战，让干部沉到一线发现问题、思考问题、锻炼能力，培育打造忠诚干净担当和懂政策懂业务的干部队伍，着力提升政府管理社会、发展经济的能力和水平。二是强化法治政府建设。自觉接受人大监督、舆论监督、群众监督，认真办理代表议案提案，围绕项目建设、乡村振兴，积极开展人大视察评议活动；全面推行政务公开，坚持科学、民主、依法决策，提升行政权力公开透明运行水平，以公开提升政府的公信力。三是强化廉洁政府建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，始终把纪律和规矩挺在前面。进一步完善监督制约机制，加强对推行党务政务村务公开制度、规范公共资源交易、村财镇管及“三重一大”等工作的监督检查，全力整治群众身边的腐败和作风问题，进一步维护政治生态风清气正。

 

七、存在的问题及原因分析

一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

八、改进措施和有关建议

一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

九、其他需要说明的情况　（无）

 

                 

  

附件：2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表         

 

 

 

2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表