2021年度 益阳市赫山区 泥江口镇人民政府部门决算

2021年度 益阳市赫山区 泥江口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 泥江口镇人民政府概况

一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 第五部分 附件

第一部分 泥江口镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和 命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。 2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡 镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公 安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事 业，提供公共服务。 3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的 人身权利、民主权利和其他权利。 4、保护各种经济组织的合法权益。 5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区泥江口镇人民政府内设机构 14 个：党政办公室、 党建办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、经济 发展办公室、党群和政务服务中心、社会治安和应急管理办公室、 农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、 财政所、市场监督管理所、司法所、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区泥江口镇人民政府 2021 年部门决算公开单位构成 包括：益阳市赫山区泥江口镇人民政府本级决算，无其他二级决算 单位。

第二部分 部门决算表

部 门：益阳市泥江口镇人民政府

收入支出决算总表

公开 01 表 金额单位：万元

收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,290.98 一、一般公共服务支出 32 1,058.08

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 35.00 二、外交支出 33

三、 国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、 国防支出 34

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35

五、事业收入 5 五、教育支出 36

六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 46.50

七、附属单位上缴收入 7 七 、文化旅游体育与传媒支出 38 180.08

八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 97.58 9 九、卫生健康支出 40 64. 17 10 十、节能环保支出 41 137.90 11 十一、城乡社区支出 42 59.00 12 十二、农林水支出 43 983.40 13 十三、交通运输支出 44 10.64 14 十 四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 10.00 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 48.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 国有资本经营预算支出 52

收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额

22 二 十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 6.00 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二 十六、抗疫特别国债安排的支出 57

本年收入合计 27 2,325.98 本年支出合计 58 2,701.34

使用非财政拨款结余 28 结余分配 59

年初结转和结余 29 375.36 年末结转和结余 60 30 61

总计 31 2,701.34 总计 62 2,701.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。部 门：益阳市泥江口镇人民政府

收入决算表

公开 02 表 金额单位：万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 功能分类 其他收入 科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 2,325.98 2,325.98

201 一般公共服务支出 794.31 794.31 20101 人大事务 0.76 0.76

2010102 一般行政管理事务 0.76 0.76

20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 788.55 788.55

2010301 行政运行 751.55 751.55 2010399 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支 出

37.00 37.00

20136 其他共产党事务支出 5.00 5.00

2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00

206 科学技术支出 46.50 46.50 20601 科学技术管理事务 43.78 43.78

2060101 行政运行 43.78 43.78

20699 其他科学技术支出 2.72 2.72

2069999 其他科学技术支出 2.72 2.72

207 文化旅游体育与传媒支出 180.08 180.08 20701 文化和旅游 175.08 175.08

2070101 行政运行 175.08 175.08

20799 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00

208 社会保障和就业支出 97.58 97.58

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 功能分类 其他收入 科目编码 科目名称

20805 行政事业单位养老支出 68.49 68.49

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.49 68.49

20808 抚恤 29.09 29.09

2080801 死亡抚恤 29.09 29.09

210 卫生健康支出 64.17 64.17 21007 计划生育事务 9.62 9.62

2100799 其他计划生育事务支出 9.62 9.62

21011 行政事业单位医疗 54.55 54.55

2101101 行政单位医疗 54.55 54.55

211 节能环保支出 117.90 117.90 21104 自然生态保护 117.90 117.90

2110402 农村环境保护 117.90 117.90

212 城乡社区支出 36.00 36.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 31.00 31.00

2120804 农村基础设施建设支出 31.00 31.00

21299 其他城乡社区支出 5.00 5.00

2129999 其他城乡社区支出 5.00 5.00

213 农林水支出 916.82 916.82 21301 农业农村 409.08 409.08

2130122 农业生产发展 409.08 409.08

21305 扶贫 17.00 17.00

2130599 其他扶贫支出 17.00 17.00

21307 农村综合改革 410.76 410.76

2130705 对 村民委员会和村党支部的补助 410.76 410.76

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 功能分类 其他收入 科目编码 科目名称

21399 其他农林水支出 79.98 79.98

2139999 其他农林水支出 79.98 79.98

214 交通运输支出 10.64 10.64 21401 公路水路运输 10.64 10.64

2140199 其他公路水路运输支出 10.64 10.64

216 商业服务业等支出 10.00 10.00 21699 其他商业服务业等支出 10.00 10.00

2169999 其他商业服务业等支出 10.00 10.00

221 住房保障支出 48.00 48.00 22102 住房改革支出 48.00 48.00

2210201 住房公积金 48.00 48.00

229 其他支出 4.00 4.00 22960 彩票公益金安排的支出 4.00 4.00

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 4.00 4.00

注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。部 门：益阳市泥江口镇人民政府

支出决算表

公开 03 表 金额单位：万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 2,701.34 1,868.75 832.59

201 一般公共服务支出 1,058.08 950.08 108.00 20101 人大事务 0.76 0.76

2010102 一般行政管理事务 0.76 0.76

20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 1,012.82 941.82 71.00

2010301 行政运行 899.49 899.49 2010399 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支 出

113.33 42.33 71.00

20106 财政事务 11.50 2.50 9.00

2010605 财政国库业务 2.50 2.50 2010606 财政监察 9.00 9.00

20136 其他共产党事务支出 5.00 5.00

2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00

20199 其他一般公共服务支出 28.00 28.00

2019999 其他一般公共服务支出 28.00 28.00

206 科学技术支出 46.50 46.50 20601 科学技术管理事务 43.78 43.78

2060101 行政运行 43.78 43.78

20699 其他科学技术支出 2.72 2.72

2069999 其他科学技术支出 2.72 2.72

207 文化旅游体育与传媒支出 180.08 175.08 5.00

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称

20701 文化和旅游 175.08 175.08

2070101 行政运行 175.08 175.08

20799 其 他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00

2079999 其 他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00

208 社会保障和就业支出 97.58 97.58 20805 行政事业单位养老支出 68.49 68.49

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.49 68.49

20808 抚恤 29.09 29.09

2080801 死亡抚恤 29.09 29.09

210 卫生健康支出 64.17 64.17 21007 计划生育事务 9.62 9.62

2100799 其他计划生育事务支出 9.62 9.62

21011 行政事业单位医疗 54.55 54.55

2101101 行政单位医疗 54.55 54.55

211 节能环保支出 137.90 137.90 21103 污染防治 20.00 20.00

2110302 水体 20.00 20.00

21104 自然生态保护 117.90 117.90

2110402 农村环境保护 117.90 117.90

212 城乡社区支出 59.00 59.00 21203 城乡社区公共设施 23.00 23.00

2120303 小城镇基础设施建设 23.00 23.00

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 31.00 31.00

2120804 农村基础设施建设支出 31.00 31.00

21299 其他城乡社区支出 5.00 5.00

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称

2129999 其他城乡社区支出 5.00 5.00

213 农林水支出 983.40 477.34 506.06 21301 农业农村 409.08 409.08

2130122 农业生产发展 409.08 409.08

21305 扶贫 17.00 17.00

2130599 其他扶贫支出 17.00 17.00

21307 农村综合改革 477.34 477.34

2130705 对 村民委员会和村党支部的补助 477.34 477.34

21399 其他农林水支出 79.98 79.98

2139999 其他农林水支出 79.98 79.98

214 交通运输支出 10.64 10.64 21401 公路水路运输 10.64 10.64

2140199 其他公路水路运输支出 10.64 10.64

216 商业服务业等支出 10.00 10.00 21699 其他商业服务业等支出 10.00 10.00

2169999 其他商业服务业等支出 10.00 10.00

221 住房保障支出 48.00 48.00 22102 住房改革支出 48.00 48.00

2210201 住房公积金 48.00 48.00

229 其他支出 6.00 6.00 22960 彩票公益金安排的支出 6.00 6.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2.00 2.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 4.00 4.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。部 门：益阳市泥江口镇人民政府

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 金额单位：万元

收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 2,290.98 一、一般公共服务支出 33 1,058.08 1,058.08

二、政府性基金预算财政拨款 2 35.00 二、外交支出 34

三、 国有资本经营财政拨款 3 三、 国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 46.50 46.50 7 七 、文化旅游体育与传媒支出 39 180.08 180.08 8 八、社会保障和就业支出 40 97.58 97.58 9 九、卫生健康支出 41 64. 17 64. 17 10 十、节能环保支出 42 137.90 137.90 11 十一、城乡社区支出 43 59.00 28.00 31.00 12 十二、农林水支出 44 983.40 983.40 13 十三、交通运输支出 45 10.64 10.64 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 10.00 10.00 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 48.00 48.00 20 二十、粮油物资储备支出 52

收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款

21 二十一、 国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 6.00 6.00 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58

本年收入合计 27 2,325.98 本年支出合计 59 2,701.34 2,664.34 37.00

年初财政拨款结转和结余 28 375.36 年末财政拨款结转和结余 60

一般公共预算财政拨款 29 373.36 61

政府性基金预算财政拨款 30 2.00 62

国有资本经营预算财政拨款 31 63

总计 32 2,701.34 总计 64 2,701.34 2,664.34 37.00

注 ： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。部 门：益阳市泥江口镇人民政府

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额单位：万元

项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 2,664.34 1,868.75 795.59

201 一般公共服务支出 1,058.08 950.08 108.00 20101 人大事务 0.76 0.76

2010102 一般行政管理事务 0.76 0.76

20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 1,012.82 941.82 71.00

2010301 行政运行 899.49 899.49 2010399 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 113.33 42.33 71.00

20106 财政事务 11.50 2.50 9.00

2010605 财政国库业务 2.50 2.50 2010606 财政监察 9.00 9.00

20136 其他共产党事务支出 5.00 5.00

2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00

20199 其他一般公共服务支出 28.00 28.00

2019999 其他一般公共服务支出 28.00 28.00

206 科学技术支出 46.50 46.50 20601 科学技术管理事务 43.78 43.78

2060101 行政运行 43.78 43.78

20699 其他科学技术支出 2.72 2.72

2069999 其他科学技术支出 2.72 2.72

207 文化旅游体育与传媒支出 180.08 175.08 5.00

项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

20701 文化和旅游 175.08 175.08

2070101 行政运行 175.08 175.08

20799 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00

2079999 其 他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00

208 社会保障和就业支出 97.58 97.58 20805 行政事业单位养老支出 68.49 68.49

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.49 68.49

20808 抚恤 29.09 29.09

2080801 死亡抚恤 29.09 29.09

210 卫生健康支出 64.17 64.17 21007 计划生育事务 9.62 9.62

2100799 其他计划生育事务支出 9.62 9.62

21011 行政事业单位医疗 54.55 54.55

2101101 行政单位医疗 54.55 54.55

211 节能环保支出 137.90 137.90 21103 污染防治 20.00 20.00

2110302 水体 20.00 20.00

21104 自然生态保护 117.90 117.90

2110402 农村环境保护 117.90 117.90

212 城乡社区支出 28.00 28.00 21203 城乡社区公共设施 23.00 23.00

2120303 小城镇基础设施建设 23.00 23.00

21299 其他城乡社区支出 5.00 5.00

2129999 其他城乡社区支出 5.00 5.00

项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

213 农林水支出 983.40 477.34 506.06 21301 农业农村 409.08 409.08

2130122 农业生产发展 409.08 409.08

21305 扶贫 17.00 17.00

2130599 其他扶贫支出 17.00 17.00

21307 农村综合改革 477.34 477.34

2130705 对 村民委员会和村党支部的补助 477.34 477.34

21399 其他农林水支出 79.98 79.98

2139999 其他农林水支出 79.98 79.98

214 交通运输支出 10.64 10.64 21401 公路水路运输 10.64 10.64

2140199 其他公路水路运输支出 10.64 10.64

216 商业服务业等支出 10.00 10.00 21699 其他商业服务业等支出 10.00 10.00

2169999 其他商业服务业等支出 10.00 10.00

221 住房保障支出 48.00 48.00 22102 住房改革支出 48.00 48.00

2210201 住房公积金 48.00 48.00

注 ： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市泥江口镇人民政府 公开 06 表 金额单位：万元

人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 1,316.52 302 商品和服务支出 107.68 307 债务利息及费用支出

30101 基本工资 486.00 30201 办公费 8.96 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴 42.29 30202 印刷费 6.60 30702 国外债务付息

30103 奖金 80.43 30203 咨询费 5.30 310 资本性支出

30106 伙食补助费 45.00 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建

30107 绩效工资 150.80 30205 水费 5.00 31002 办公设备购置

30108 机关事业单位基本养老保险缴 费

154.32 30206 电费 14.00 31003 专用设备购置

30109 职业年金缴费 81.92 30207 邮电费 31005 基础设施建设

30110 职工基本医疗保险缴费 88.33 30208 取暖费 31006 大型修缮

30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新

30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备

30113 住房公积金 138.48 30212 因公出国 (境) 费用 31009 土地补偿

30114 医疗费 30213 维修 (护) 费 14.20 31010 安置补助

30199 其他工资福利支出 48.96 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿

303 对个人和家庭的补助 444.54 30215 会议费 7.80 31012 拆迁补偿

30301 离休费 3.93 30216 培训费 6.00 31013 公务用车购置

30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置

30303 退职 (役) 费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置

30304 抚恤金 29.09 30224 被装购置费 31022 无形资产购置

30305 生活补助 399. 16 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出

30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出

30307 医疗费补助 12.37 30227 委托业务费 39906 赠与

人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

30308 助学金 30228 工会经费 5.00 39907 国家赔偿费用支出

30309 奖励金 30229 福利费 4.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴

30310 个人农业生产补贴 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费

8.00 39999 其他支出

30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 22.82 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用

30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出

人员经费合计 1,761.06 公用经费合计 107.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部 门：益阳市泥江口镇人民政府 公开 07 表 金额单位：万元

预算数 决算数 合计 因公出国 (境 )费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境 )费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48.00 8.00 8.00 40.00 8.00 8.00 8.00

注 ： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般 公 共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部 门：益阳市泥江口镇人民政府 公开 08 表 金额单位：万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 功能分类 年末结转和结余 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 2.00 35.00 37.00 37.00

212 城乡社区支出 31.00 31.00 31.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 31.00 31.00 31.00

2120804 农村基础设施建设支出 31.00 31.00 31.00

229 其他支出 2.00 4.00 6.00 6.00 22960 彩票公益金安排的支出 2.00 4.00 6.00 6.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2.00 2.00 2.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 4.00 4.00 4.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部 门：益阳市泥江口镇人民政府 注 ： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。 公开 09 表 金额单位：万元

项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2701.34 万元，与上年相比，减少 759.56 万元，减少 21.95%。支出总计 2701.34 万元，与上年相比，减少 759.56 万元，减少 21.95%。收入和支出减少的主要原因是：一是 减少了疫情防控支出；二是压减了泥江口镇南坝村宏安矿业环保支 出；三是减少机构办公用品、文印费、维修费等运行支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2325.98万元，其中：财政拨款收入2325.98 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2701.34万元，其中：基本支出1868.75万元， 占69.18%；项目支出832.59万元，占30.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2701.34 万元，与上年相比，减少 759.56 万元，减少 21.95%。财政拨款支出总计 2701.34 万元，与 上年相比，减少 759.56 万元，减少 21.95%。财政拨款收入和支出 减少的主要原因是：一是减少了疫情防控支出；二是压减了泥江口 镇南坝村宏安矿业环保支出；三是减少机构办公用品、文印费、维 修费等运行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2664.34万元，占本年支出 合计的98.63%，与上年相比，减少186.77万元，减少6.55%，主要是 因为减少了疫情防控方面的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2664.34万元，主要用于以 下方面：一般公共服务支出1058.08万元，占39.71%；科学技术支出 46.5万元，占1.75%;文化旅游体育与传媒支出180.08万元，占6.76%; 社会保障和就业支出97.58万元，占3.66%;卫生健康支出64.17万元， 占2.41%;节能环保支出137.9万元，占5.18%;城乡社区支出28万元， 占1.05%;农林水支出983.4万元，占36.91%;交通运输支出10.64万元， 占0.4%;商业服务业等支出10万元，占0.38%;住房保障支出48万元， 占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1560.71万 元，支出决算数为2664.34万元，完成年初预算的170.71%，其中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增人大换届选举工作经费支出。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。 年初预算为1387.29万元，支出决算为899.49万元，完成年初预 算的64.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将村级 运转经费调整到“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委 员会和村党支部的补助（项）”科目核算。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.33万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增革命老区城镇配套基础设施及维修支出。 4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：新增国库集中支付业务工作经费支出。 5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。 年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增国庆村均衡性转移支付一次性补助5万元、资产 改革工作经费4万元。 6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行 政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增泥江口镇七里冲村单位专项补助5万元。 7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其 他一般公共服务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增村级专项经费补助支出26万（九二五社区、国 庆村、谷塘村、蛇山村等）、补助镇本级基层行政单位工作经费2万。 8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为43.78万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：核算错误，该科目年初预算在“一般公共服务 支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）” 科目中核算。 9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：新增高层次（紧缺）人才补贴2.72万元支出。 10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为175.08万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增曾士峨故居基础设施建设及维修支出、镇 区文化站建设及维护支出。 11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增泥江口镇岩子潭村文化旅游体育和传媒支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为68.49万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算 的100%。 13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0万元，支出决算为29.09万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增两名退休人员死亡抚恤。 14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事 务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：社会抚养费9.62万元支出，未做年初预算。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。 年初预算为54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算 的100%。 16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增泥江口镇镇区内省级流域生态保护支出。 17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。 年初预算为0万元，支出决算为117.9万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增农村人居环境整治支出。 18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设 施建设（项）。 年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增2021年村级专项补助资金。 19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区 支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增镇区“新型城镇化经费”支出，未做年初预算。 20.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）。 年初预算为0万元，支出决算为409.08万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增2021年耕地地力保护补贴资金。 21.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。 22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为477.34万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：村级组织运转经费及补助资金年初预算在“一 般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行 政运行（项）”，决算调整到本类款项。 23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为79.98万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增实际种粮农民一次性补贴资金66.98万元、 2020年村级财政农业专项资金（泉山村5万、国庆村5万、泥家潭村3 万）13万元。 24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输 支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：新增2021年顽瘴痼疾整治经费支出。 25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他 商业服务业等支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增2021年七里江村现代服务业引导资金。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为50.38万元，支出决算为48万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是未及时缴纳12月住房 公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1868.74万元，其中：（1）人员经费1761.06万元，占基本支出的94.24%,主要包括绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用 经费107.68万元，占基本支出的5.76%，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品 购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算 为8万元，完成预算的16.67%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上 年持平。 公务接待费支出预算为40万元，支出决算为0万元，与上年持平。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年 持平，2021年本部门未购置公务用车。 公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完 成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务 用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占100%。其中： 1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境） 团组0个，累计0人次。 2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来 宾0人次。 3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8 万元，其中：公 务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 台，公务用车运行维护费 8 万元，主要是用于本单位 2 辆公务用车油费、保险费及保养维修费。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余2 万元；支出37万元，其中基本支出0万元，项目支出37万元；年末结 转和结余0万元。具体情况如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：新增村级基础设施建设资金31万元（泥家潭村10万， 南坝村10万，国庆村3万，黄獭桥村3万、谷塘村2万，七里江村3万）， 未做年初预算。 2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数 的主要原因是：支付上年结余的国庆村省级财政专项彩票公益金支 出。 3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会 公益事业的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：新增 2021 年度七里江村中央专项彩票公益金群众 体育健身中心建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 107.68 万元，占基本支出的 5.76%，比上年减少 29.19 万元，减少 21.33%，主要原因是：认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减办公用品、 文印等各类运行开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费7.8万元，用于召开镇村两级各项会 议，全年累计人数为2900人次，内容为疫情防控工作安排、党员冬 春训以及各项需要召开大型会议部署安排的工作；开支培训费6万元， 用于各部门业务工作需要展开的对村级层面的培训费用及本级组织 的其他培训费用，人数2800人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等 活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额61.05万元，其中：政府采购 货物支出44万元、政府采购服务支出17.05万元。授予中小企业合同 金额61.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业 合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的24.57%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2 辆，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆单位；单 位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用 设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益， 根据预算绩效管理要求，益阳市泥江口镇人民政府成立了分管财务 领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市泥江 口镇人民政府开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整 体支出2701.34万元，项目支出832.59万元，形成自评报告。从评价 情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清 理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理 制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、 有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出 及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政 务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出 绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93分；根据部门项目支出绩 效评价指标，部门支出绩效得分96分。从评价情况来看，预算执行 有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

耕地地力保护补贴资金的发放，即保障国家粮食安全、维护 种地群众利益，也提升耕地地力水平，充分调动农民种粮的积极 性，使人民群众获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有 保障，项目得分96分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、 工程和服务的行为。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用 房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政 府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保 护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）： 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合 整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小 城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设， 环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等） 污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监 测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用； 农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。 十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）： 反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主 体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等 方面的支出。 十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支 出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的 补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经 济组织的补助支出。 十四、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反 映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款） 农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于 农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分 附件