2024年度 益阳市赫山区泥江口镇 人民政府部门决算公开

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 泥江口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、益阳市赫山区泥江口镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区泥江口镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

益阳市赫山区泥江口镇人民政府(简称本单位）是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区泥江口镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、自然资源和村镇建设事务中心、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区泥江口镇人民政府单位2024年部门决算公开单位构成包括：镇机关本级决算。本单位无二级决算单位。

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                              公开01表

  部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                        单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                 单位：万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                     单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

公开06表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开08表

  部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                 单位：万元

       

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开09表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                   单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4706.07万元，与上年相比，增加1480.69万元，增加45.91%，主要原因是：1.2024年新增人员3名，全体干部年度调资，人员经费收入支出增加；2.增加生活污水管网工程项目支出收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4706.07万元，其中：财政拨款收入4706.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4706.07万元，其中：基本支出1734.17万元，占36.85%；项目支出2971.91万元，占63.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4706.07万元，与上年相比，增加1481.29万元，增加45.91%，主要原因是：1.2024年新增人员3名，全体干部年度调资，人员经费收入支出增加；2.增加生活污水管网工程项目支出收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4656.07万元，占本年支出合计的98.94%，与上年相比，增加1447.69万元，增加45.12%，主要是因为：1.2024年新增人员3名，全体干部年度调资，人员经费收入支出增加；2.增加生活污水管网工程项目支出收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4656.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1773.52万元，占38.09%；公共安全支出3万元，占0.06%；科学技术支出6.2万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出10.38万元，占0.22%；社会保障和就业支出121.35万元，占2.61%；卫生健康支出43.04万元，占0.92%；节能环保支出1373.06万元，占29.49%；城乡社区支出489万元，占10.50%；农林水支出598.82万元，占12.86%；交通运输支出2.58万元，占0.05%；商业服务业等支出5万元，占0.11%；自然资源海洋气象等支出60万元，占1.29%；住房保障支出128.12万元，占2.75%；灾害防治及应急管理支出7万元，占0.15%；其他支出35万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1794.60万元，支出决算数为4656.07万元，完成年初预算的259.45%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1152.11万元，支出决算为1510.66万元，完成年初预算的131.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员调资晋级、人员异动支出、基础绩效奖支出、部分乡镇（街道）困难补助资金等支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新增革命老区城镇配套基础设施维修及2024年度城乡居民基本医疗保险助征奖励经费等支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增国库集中支付改革工作经费支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是全市财税管理工作真抓实干奖励资金、财政业务补助经费支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增财政资产管理工作经费、财源建设考核奖励经费、非税收入征管经费等支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增横堤村基层党政机关维修维护及便民服务中心建设支出。

6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增信访三无创建经费——2023年信访工作示范乡镇（街道、园区）奖励资金支出。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增村级专项经费补助支出12万（横堤村5万、泉山村3万、水满村4万），新增均衡性转移支付一次性补助资金26万元（油草塘村5万、蛇山村5万、大桥冲村3万、谷塘村2万、南坝村3万、水满冲村8万），财政存量资金安排的支出6万（谷塘村3万、蛇山村3万）。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增打击治理电信网络新型违法犯罪工作经费支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年度高层次（紧缺）人才补贴支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增横堤村 2023年文化旅游体育和传媒支出、2024年创建全国文明城市第四次模拟测评奖励等支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年民政管理事务经费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为93.13万元，支出决算为93.13万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年退休人员提高待遇资金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员樊新军死亡抚恤支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为43.04万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的100%。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为30.82万元，支出决算为35.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村人居环境整治支出4.24万元。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增村级专项补助经费（岩子潭村5万、蛇山村5万、蛇山村5万）。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1323万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增污染治理专项2024年第一批中央基建投资预算——泥江口镇生活污水网道工程支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年第二批经建专项补助资金（七里冲村6万、国庆村12万）支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为471万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年第三批经建专项补助资金、赫山区村民服务中心建设等资金支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因新增农业生产资金、市级2023年第二批现代农业生产发展奖补资金（泥江口镇太阳庵村3万）支出。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增泥江口镇水利建设基金13万（其中：泉山村10万、谷塘村3万）支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为417.39万元，支出决算为534.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增对各村村民委员会和村党支部的补助支出。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年第一批财政农业资金（泥江口国庆村山塘维修）支出。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年“两站两员”工作经费支出。

27.商业服务业等支出（类）一般行政管理事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增省开放型经济与流通产业发展专项支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年市级土地综合整治（灾毁）项目资金（油草塘村10万、国庆村10万、太阳庵村10万、南坝村（塘湾片）5万、岩子潭村15万、七里江村5万、樊家庙村5万）支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年城镇保障性安居工程市级补助支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年城镇保障性安居工程市级补助支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.12万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年安全生产预防及应急专项资金支出。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年度革命老区资金（第二批）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1734.17万元，其中：

人员经费1631.96万元，占基本支出的94.11%,主要包括绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.21万元，占基本支出的5.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年持平。            

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，主要是用于本单位2辆公务用车油费、保险费及保养维修费，完成预算的100%，与上年支出数持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增新型城镇化引导资金支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年省级财政专项彩票公益金：全民健身群众体育（岩子潭村3万、蛇山村3万、七里江村2万、泥江口镇10万），2023年度区级福利彩票公益金社区（村）建设（国庆村3万、七里江村3万、岩子潭村2万、横堤村2万），2024年省级财政专项彩票公益金(其他社会公益：樊家庙村10万、国庆村4万、横堤村5万、九二五社区5万)支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年度区级体育彩票公益金：全民健身场所建设及设施运行维护大桥冲村2万支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出102.21万元，占基本支出的5.89%，比上年持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费7.5万元，用于召开镇村两级各项会议，人数为全年累计2800人次，内容为经济工作会议、三次人大会议、经济形势分析会以及各项需要召开会议部署安排的工作；开支培训费5.5万元，用于各部门业务工作需要展开的对村级层面的培训费用及本级组织的其他培训费用，人数2500人；未举办.节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额2.53万元，货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆单位；价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据益赫财绩〔2025〕1号《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我单位组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目32个，共涉及资金3021.5万元。其中，一般公共预算项目29个2971.5万元，占一般公共预算支出总额的63.14%；政府性基金预算项目3个50万元；国有资本经营预算项目0个；社会保险基金预算项目0个。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1794.60万元，执行数4706.07万元，完成预算的262.24%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是镇区财政收入、经济稳步增长；二是多措并举促增收，乡村振兴成色更足；三是统筹推进优生态，镇村面貌日新月异。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入，预算与绩效融合的深度不够；二是绩效指标设置不科学，指标项目与资金使用方向偏离；三是评价结果未发挥作用，绩效评价多数流于形式。下一步改进措施：一是深化绩效管理，加强配套改革；二是补齐缺失环节，完善管理体系；三是提升指标针对性，细化指标科学性。

（三）评价结果应用情况。2024年本部门绩效自评95分，说明预算资金安排使用合理合规、资金使用效益比较高。2025年度继续坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，严格报账审批程序，保证各项资金使用的合理合规，充分发挥各项资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经济组织的补助支出。

十四、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：

益阳市赫山区泥江口镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告

            

 

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2025〕1号）文件精神，我单位认真负责、客观公正地展开2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所（1、内设部门：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、生态办公室、自然资源和村镇建设事务中心、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、2垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所。截止2024年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为96人(其中行政编制41人，事业编制55人)，年末实有人数93人(行政编制39人，事业编制54人)。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

 2024年部门决算支出4706.07万元，其中基本支出1734.17万元，按功能分类：一般公共服务支出1517.66万元、社会保障和就业支出115.35万元、卫生健康支出43.39万元、住房保障支出58.12万元。

（二）项目支出情况

       项目支出2971.91万元，按功能分类：一般公共服务支出255.86万元、公共安全支出3万元、科学技术支出6.2万元、文化旅游体育与传媒支出10.38万元、民政管理事务支出6万元、自然生态保护支出15万元、城镇基础设施建设22万元、农村环境保护35.06万元、节能环保支出1323万元、城乡社区支出471万元、农业生产发展13万元、水利支出13万元、对村民委员会和村党支部的补助534.82万元、商业流通事务支出5万、农林水支出38万元、自然资源事务支出60万元、老旧小区改造50万元、保障性租赁住房20万元、应急管理支出7万元、用于社会福利的彩票公益金支出46万元、其他支出35万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转0万元，2024年度政府性基金收入50万元，按功能分类：其他城市基础设施配套费安排的支出4万元，用于社会福利的彩票公益金支出44万元，用于体育事业的彩票公益金支出2万元，到2024年度12月31日止政府性基金结转0万元。

四、国有资本经营预算支出情况　（无）

五、社会保险基金预算支出情况　（无）　　

六、部门整体支出绩效情况

根据上级要求，2024年度预算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关民生重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。2024年，我们全面贯彻落实习近平总书记的系列重要指示精神和中央、省、市、区各项决策部署，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，全面落实区委“135”工作思路，较好地完成了经济社会发展任务，向泥江口镇高质量发展迈出了坚实步伐。

一年来，我们精准施策稳增长，向好态势更加巩固。2024年实现财政总收入1.13亿元，同比增长16.15%，完成立项争资1149.62万元，固定资产投资9.51亿元；25家规模工业企业产值同比增长17.71%。

一年来，我们守正创新蓄后劲，发展动能更加充沛。一是项目建设量质并举。竹科技产业园二期建设稳步推进，投资1.2亿元的红熊科技新能源项目已完成桩基础建设；公立幼儿园及工农学校改扩建项目建成投用；G234项目、风力发电项目建设有序推动，争取2200万元中央财政资金用于农村生活污水管网建设。二是招商引资成果丰硕。从签约落地到投产达效，闭环推进红熊新材料、艾虹家纺、格兴飞电子等项目，实现招商引资2.09亿元。三是营商环境持续优化。邀请财政、税务、银行等部门开展跨境电商税收政策、贷款贴息等专题宣讲23场次；通过常态化走访与定期座谈等形式，深入了解2300余家市场主体需求，针对性破解发展难题；推行“湖南营商码”智慧监管，减少入企检查频次，全面落实“双代”服务，实现“企业需求即时响应、政府服务前置供给”。

一年来，我们多措并举促增收，乡村振兴成色更足。一是防返贫监测精准闭环。不断健全“动态监测+分类帮扶”机制，新识别监测对象21户55人；开发公益性岗位33个，发放务工交通补贴16.14万元、“雨露计划”补助38.85万元；强化富民产业扶持力度，全镇1955户脱贫户和监测户分红资金达49万元。二是粮食安全行稳致远。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成耕地恢复目标130多亩，发放惠农补贴803万元，粮食播种6.63万亩，产量达2.73万吨，强化推广农业机械化作业及病虫害综合防治措施，有效保障了粮食产量。三是产业振兴不断拓深。国家农业产业强镇建设通过评估名单，竹科技产业园获批省科技企业孵化器，新增两家省级专精特新“小巨人”企业；率先开展林地数字化改革，成功招引区山乡巨变公司、福建益明林场等实力企业流转竹林6200多亩；推动笋竹产业与中药种植开发，“笋竹药”套种模式愈发成熟，竹产业链条不断补齐；艾产业平稳发展，湘银之舞广场舞服饰持续升温，南坝茶叶、横堤桑葚等成为我镇产旅融合新亮点；与天津太平镇携手构建多元合作机制，实现“1+1>2”协同效应。四是集体经济稳步提升。实施“一债一策”攻坚，村级债务化债率达31%；引导各村社立足自身优势，发展养殖、牧草、紫薯、桑葚、瓜蒌等村级特色产业，有效促进村集体增收，17个村（社区）集体平均收入达12.9万元。

一年来，我们统筹推进优生态，镇村面貌日新月异。一是生态保护得到新提升。强势推进“蓝天保卫战”、“洞庭清波”行动、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放等工作，淘汰整改2蒸吨以下锅炉22台，完成18家餐饮企业油烟净化改造与15家砂石场防尘设备加装；宏安矿业治理成效得到生态环境部、中纪委等各级领导高度肯定。二是基础设施迎来新变化。新建修复道路11公里，安装安防设施43处；实施水库标准化创建及输水隧洞修复工程，完成3座河坝除险加固、29口山塘蓄水能力恢复，供水保障能力得到有效提升。三是人居环境展现新格局。建立“户分类—村收集—镇转运”垃圾处理体系，年转运生活垃圾4000多吨；新建污水处理厂两座，开展七里冲村生活污水治理工程，惠及群众1308户。

 

七、存在的问题及原因分析

一、预算绩效观念不深入，预算与绩效融合的深度不够。政府、部门、政策和项目层面预算绩效管理的系统性、整体性、协同性不强，事前评估、绩效结果应用、绩效审查监督等预算绩效管理各环节制度不健全。另外，基层财政部门对绩效管理工作重视程度也不够，绩效科室力量配备不足，工作人员疲于应付日常工作，对绩效管理用力不均，未建立起一体化运行机制。

二、绩效指标设置不科学，指标项目与资金使用方向偏离。因绩效核心内容体系不完善，绩效评估衡量方式过于简单，导致指标设计的质量和层次不够高，评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅；如部分预算单位绩效目标设置不完整，产出指标中，未对质量、成本等重要指标做出具体目标设置；自评不合理，部分预算单位绩效自评表虽设置了一二三级指标，但有的连最基本的标准分也未设置，未对一二三级指标进行自我评价；部分项目存在事前未进行项目评估、事中未执行绩效监控、项目完成后未进行绩效评价等诸多问题，导致项目支出的合理性、合规性未形成约束，评价标准不科学，使资金失去严格的监管而达不到资金利用的最优目的。

三、评价结果未发挥作用，绩效评价多数流于形式。大部分部门的绩效自评分数都相当高，但反映出来的自评质量却比较低，对公共预算绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确。绩效评价结果形成以后，未采取下一步的跟踪措施，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任未落到实处，导致绩效评价结果不能真正发挥作用，很多自评为“优秀”的指标，与审计现场调查后得出的结论严重不符甚至大相径庭。这样的绩效评价结果不仅无参考价值，相反还掩盖了项目实施后存在的问题，使资金管理者无法判断资金是否真正发挥效益，做出正确决策。

八、改进措施和有关建议

一、深化绩效管理，加强配套改革。稳步提高预算绩效管理层次，以预算绩效管理为基础，在政府治理层面健全预算绩效的权责体系、组织体系、运行体系、制度体系等；依托预算管理一体化系统，推动预算绩效管理信息化、智能化。完善中期财政规划、政府收支分类、项目支出标准、国库现金管理、政府财务报告等综合配套改革，并加强监督管理。

二、补齐缺失环节，完善管理体系。健全重大政策事前评估和事后评价制度，理顺事前、事中、事后绩效管理中预算申请、预算分配、预算评审、审计和预算审查监督的职责分工；在全过程预算绩效管理中形成党委政府、财政部门、预算部门、审计部门、人大、纪检监察部门、社会与第三方机构等各方职责明确、各有侧重、相互衔接的运行体系，并形成合力。

三、提升指标针对性，细化指标科学性。财政部门要指导各预算单位做好绩效指标的设计工作，重视重点评价工作，因地制宜制定普遍适用的共性指标，将绩效管理真正重视起来；预算部门要深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，真正促进提高财政资金支出的运行效率。

九、其他需要说明的情况　（无）